Pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2018 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Filozofie konstrukce.

Prezentace na téma: "Pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2018 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Filozofie konstrukce."— Transkript prezentace:

1 Pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2018 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Filozofie konstrukce výpočtové části Pravidel pro rok 2018

2 Východiska pro přípravu Pravidel pro rok 2018
Data od sociálních služeb, reportovaná v rámci Žádosti o dotaci pro rok 2017 a Vyúčtování dotace pro rok 2016. Modelace výpočtů při nastavení různých parametrů a normativů s využitím modulu KISSoS pro výpočet vyrovnávací platby. Intenzivní spolupráce Oddělení ekonomiky a kontroly, Odboru sociálních věcí Jihomoravského kraje se společností AUGUR Consulting a připomínkování textové části pravidel Oddělením sociálních služeb, Odboru sociálních věcí Jihomoravského kraje. Diferenciace hodnot finanční podpory na úvazek/lůžko dle jednotlivých druhů sociálních služeb a cílových skupin. Výpočet finanční podpory z pevně stanovených hodnot. Zrušení redukčních kritérií dle oblastí. Změny pro rok 2018

3 Filozofie konstrukce výpočtové části Pravidel pro rok 2018
Cílem bylo nastavení normativů pro jednotlivé druhy sociálních služeb tak, aby zohledňovaly reálnou průměrnou nákladovost jednotlivých druhů sociálních služeb, ale také další informace související s KPSS a umožnily sociálním službám předvídatelně plánovat. Změna / úprava normativů u některých druhů sociálních služeb tak, aby tyto sociální služby nebyly výrazně podfinancovány (pobytové služby s kapacitou do 18 lůžek) ani přefinancovány (pobytové služby s kapacitou nad 101 lůžek). Filozofie konstrukce textové části Pravidel pro rok 2018 Optimalizována byla pravidla i v textové části, především v bodech, kde mohlo v roce 2017 docházet k nejednotnostem výkladu a nesprávnému výpočtu ukazatelů žadateli o dotaci pro rok 2017 (např. výpočet denního podílu příspěvku na péči, apod.). Pravidla byla dále doplněna o článek 15. Pojmosloví, v němž jsou definovány nejdůležitější pojmy, s nimiž Pravidla operují. Jedná se zejména o: - bližší specifikaci pojmu Převažující cílová skupina, - bližší specifikaci položky Denní podíl příspěvku na péči, aj.

4 SKUPINY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
služby sociální prevence a odborného sociálního poradenství – ambulantní a terénní forma služby (v rámci této skupiny je samostatně řešena obdobným mechanismem výpočtu služba noclehárny) služby sociální péče – ambulantní a terénní forma služby (v rámci této skupiny je samostatně řešena obdobným mechanismem výpočtu služba tísňové péče) služby sociální prevence – pobytová forma služby služby sociální péče – pobytová forma služby

5 Filozofie konstrukce výpočtové části Pravidel pro rok 2018 pro skupinu A
Cílem bylo nastavení normativů pro jednotlivé druhy sociálních služeb tak, aby zohledňovaly reálnou průměrnou nákladovost jednotlivých druhů sociálních služeb, ale také další informace související s KPSS a umožnily sociálním službám předvídatelně plánovat. Modelace reálné průměrné nákladovosti byla vyhotovena za rok 2015 i za rok 2016, jednak ve formě průměrných celkových nákladů na 1 úvazek pracovníka měsíčně a také ve formě mediánu průměrných celkových nákladů na 1 úvazek pracovníka měsíčně. Průměr = součet všech hodnot v podílu s jejich počtem. Medián = hodnota, jež dělí řadu vzestupně seřazených výsledků na dvě stejně početné poloviny. Přehled výsledných hodnot dokumentuje tabulka na dalším slidu.

6 SKUPINA A Skupina Druh sociální služby 2015 - průměr 2015 - medián
Intervenční centra Kč Kč Kontaktní centra Kč Kč Kč Kč Krizová pomoc Kč Kč Kč Kč Nízkoprahová denní centra Kč Kč Kč Kč NZDM Kč Kč Kč Kč Odborné soc. poradenství Kč Kč Kč Kč Raná péče Kč Kč Kč Kč Služby následné péče (A) Kč Kč SAS pro rodiny s dětmi Kč Kč Kč Kč SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením Kč Kč Kč Kč Kč Kč Sociálně terapeutické dílny Kč Kč Kč Kč Sociální rehabilitace - terénní a ambulantní forma služby Kč Kč Kč Kč Telefonická krizová pomoc Kč Kč Terénní programy Kč Kč Kč Kč Tlumočnické služby Kč Kč Kč Kč Noclehárny  - -  Kč Kč

7 Příklad stanovení hodnoty finanční podpory
SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením Výpočet reálných nákladů na 1 jednotku (úvazek v PP) ID Celkové náklady služby - bez zdravotnického personálu Pracovníci v přímé péči (počet přepočtených úvazků) Počet měsíců poskytování Koeficient K Reálné náklady na jednotku z Vyúčtování 2016 24***** ,00 Kč 1,69 12 1,3 19 795,21 Kč ID Celkové náklady služby - bez zdravotnického personálu Pracovníci v přímé péči (počet přepočtených úvazků) Počet měsíců poskytování Koeficient K Reálné náklady na jednotku z Vyúčtování 2015 24***** ,00 Kč 1,575 12 1,3 21 573,22 Kč Výpočet se provedl u všech sociálních služeb v dané kategorii – z výsledků byl stanoven medián a průměr. Druh sociální služby průměr medián průměr medián Návrh normativů SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením Kč Kč Kč Kč Kč Byly provedeny modelace na síť 2018 se zohledněním obdržené částky a požadavku na rok 2017. ID Optimální finanční podpora pro rok 2018 Požadovaná částka na rok 2017 Obdržená částka na rok 2017 Rozdíl OFP a obdržené z roku 2016 24***** ,60 Kč ,00 Kč ,60 Kč

8 Stanovení hodnoty finanční podpory
SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením Výpočet reálných nákladů na 1 jednotku (úvazek v PP) ID Celkové náklady služby - bez zdravotnického personálu Pracovníci v přímé péči (počet přepočtených úvazků) Počet měsíců poskytování Koeficient K Reálné náklady na jednotku z Vyúčtování 2016 ,00 Kč 1,3 12 33 298,18 Kč ID Celkové náklady služby - bez zdravotnického personálu Pracovníci v přímé péči (počet přepočtených úvazků) Počet měsíců poskytování Koeficient K Reálné náklady na jednotku z Vyúčtování 2015 ,00 Kč 1,4 12 1,3 30 758,15 Kč Výpočet se provedl u všech sociálních služeb v dané kategorii – z výsledků byl stanoven medián a průměr. Druh sociální služby průměr medián průměr medián Návrh normativů SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením Kč Kč Kč Kč Kč Byly provedeny modelace na síť 2018 se zohledněním obdržené částky a požadavku na rok 2017. ID Optimální finanční podpora pro rok 2018 Požadovaná částka na rok 2017 Obdržená částka na rok 2017 Rozdíl OFP a obdržené z roku 2016 ,80 Kč ,00 Kč ,20 Kč

9 Filozofie konstrukce výpočtové části Pravidel pro rok 2018 pro skupinu B
Cílem bylo nastavení normativů pro jednotlivé druhy sociálních služeb tak, aby zohledňovaly reálnou průměrnou nákladovost jednotlivých druhů sociálních služeb, ale také další informace související s KPSS a umožnily sociálním službám předvídatelně plánovat. Modelace reálné průměrné nákladovosti byla vyhotovena za rok 2015 i za rok 2016, jednak ve formě průměrných celkových nákladů na 1 úvazek pracovníka měsíčně a také ve formě mediánu průměrných celkových nákladů na 1 úvazek pracovníka měsíčně. Průměr = součet všech hodnot v podílu s jejich počtem. Medián = hodnota, jež dělí řadu vzestupně seřazených výsledků na dvě stejně početné poloviny. Přehled výsledných hodnot dokumentuje tabulka na dalším slidu.

10 SKUPINA B Skupina Druh sociální služby 2015 - průměr 2015 - medián
Centra denních služeb Kč Kč Kč Kč Denní stacionáře Kč Kč Kč Kč Odlehčovací služby - pouze ambulantní a terénní forma Kč Kč Kč Kč Osobní asistence Kč Kč Kč Kč Pečovatelská služba Kč Kč Kč Kč Podpora samostatného bydlení Kč Kč Průvodcovské a předčitatelské služby Kč Kč Tísňová péče -

11 Filozofie konstrukce výpočtové části Pravidel pro rok 2018 pro skupinu C
Cílem bylo nastavení normativů pro jednotlivé druhy sociálních služeb tak, aby zohledňovaly reálnou průměrnou nákladovost jednotlivých druhů sociálních služeb, ale také další informace související s KPSS a umožnily sociálním službám předvídatelně plánovat. Modelace reálné průměrné nákladovosti byla vyhotovena za rok 2015 i za rok 2016, jednak ve formě průměrných celkových nákladů na 1 lůžkoden a také ve formě mediánu průměrných celkových nákladů na 1 lůžkoden. Průměr = součet všech hodnot v podílu s jejich počtem. Medián = hodnota, jež dělí řadu vzestupně seřazených výsledků na dvě stejně početné poloviny. Přehled výsledných hodnot dokumentuje tabulka na dalším slidu.

12 SKUPINA C Skupina Druh sociální služby 2015 - průměr 2015 - medián
Azylové domy - rodiny s dětmi 371 Kč 354 Kč 400 Kč 385 Kč Azylové domy - jednotlivci 344 Kč 332 Kč Domy na půl cesty 718 Kč 711 Kč Noclehárny - dle úvazků  - -  Kč Kč Noclehárny - dle lůžkodnů 221 Kč 184 Kč 292 Kč 257 Kč Služby následné péče - pobytová forma 520 Kč 507 Kč Terapeutické komunity - Sociální rehabilitace - pobytová forma 399 Kč

13 Filozofie konstrukce výpočtové části Pravidel pro rok 2018 pro skupinu D
Cílem bylo nastavení normativů pro jednotlivé druhy sociálních služeb tak, aby zohledňovaly reálnou průměrnou nákladovost jednotlivých druhů sociálních služeb, ale také další informace související s KPSS a umožnily sociálním službám předvídatelně plánovat. Modelace reálné průměrné nákladovosti byla vyhotovena za rok 2015 i za rok 2016, jednak ve formě průměrných celkových nákladů na 1 lůžkoden a také ve formě mediánu průměrných celkových nákladů na 1 lůžkoden. Průměr = součet všech hodnot v podílu s jejich počtem. Medián = hodnota, jež dělí řadu vzestupně seřazených výsledků na dvě stejně početné poloviny. Přehled výsledných hodnot dokumentuje tabulka na dalším slidu.

14 Podíl uživatelů v III. a IV. stupni závislosti
SKUPINA D Druh sociální služby Podíl uživatelů v III. a IV. stupni závislosti průměr medián průměr medián D Domovy pro osoby se zdravotním postižením do 50 % - 1 007 Kč 1 072 Kč ve výši % 886 Kč ve výši % 963 Kč 909 Kč ve výši % 1 355 Kč 1 414 Kč Domovy pro seniory 790 Kč 799 Kč 816 Kč 830 Kč 817 Kč 848 Kč Domovy se zvláštním režimem 1 532 Kč 1 110 Kč 832 Kč 807 Kč 641 Kč 1 106 Kč 934 Kč Chráněné bydlení 787 Kč 690 Kč 819 Kč 737 Kč Odlehčovací služby (P) 1 056 Kč 964 Kč 953 Kč 962 Kč Sociální služby poskytované ve zdrav. zařízeních 773 Kč 960 Kč 838 Kč Týdenní stacionáře 1 177 Kč 1 404 Kč 1 486 Kč 1 052 Kč