Návrh rozpočtu JMK na rok 2018 Změna procesu reprodukce majetku JMK

Prezentace na téma: "Návrh rozpočtu JMK na rok 2018 Změna procesu reprodukce majetku JMK"— Transkript prezentace:

1 Návrh rozpočtu JMK na rok 2018 Změna procesu reprodukce majetku JMK

2 Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2018

3 RJMK dne 24.11.2017 projednala návrh rozpočtu JMK na rok 2018 a doporučila ZJMK ke schválení.
Rozpočet JMK na rok 2018 bude schválen dne Plné znění návrhu rozpočtu je k dispozici na internetových stránkách v tématu „Ekonomika a finance“. Návrh závazných ukazatelů vůči příspěvkovým organizacím je uveden v kapitole III.2.1., III.2.2. a III.2.3.

4 Východiska pro sestavení návrhu rozpočtu JMK
na rok 2018 Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 schválený usnesením vlády č. 674 ze dne Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů. Predikce makroekonomických indikátorů ekonomiky České republiky na rok 2018 uvedená v dokumentaci k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018. Střednědobý výhled Jihomoravského kraje na období 2018–2020. Predikce vývoje daňových výnosů veřejných rozpočtů zpracovaná Ministerstvem financí v září 2017 pro potřeby sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018.

5 Návrh rozpočtu JMK na rok 2018 (v tis. Kč)

6 Návrh rozpočtu příjmů JMK na rok 2018 (v tis. Kč)

7 Pokrytí účetních odpisů PO dle jednotlivých oblastí (v tis. Kč)
Odpisy celkem Odvod ve výši 3/4 odpisů Výsledné pokrytí odpisů Školství 43 405 Kultura 11 905 8 929 2 976 Sociální služby 37 700 28 275 9 425 Zdravotnictví 34 059 25 544 8 514 Mezireg. spolupráce 72 54 18 Regionální rozvoj 3 046 2 285 762 Doprava 68 925 Celkem

8 Návrh rozpočtu výdajů JMK na rok 2018 (výdaje podle jednotlivých správců rozpočtových prostředků)

9 Návrh rozpočtu výdajů JMK na rok 2018 dle druhu výdajů (v tis. Kč)

10 Návrh rozpočtu výdajů JMK na dotační programy
V návrhu rozpočtu výdajů na dotační programy JMK je vyčleněna částka ve výši tis. Kč Nejvýznamnější dotační programy: Vodohospodářské stavby – kanalizace, ČOV a vodovody 75,0 mil. Kč Program rozvoje venkova ,0 mil. Kč Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu 35,0 mil. Kč Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče 28,5 mil. Kč Poskytování domácí hospicové péče 10,0 mil. Kč Do výdajů na dotační programy nejsou vzhledem ke specifickému charakteru zahrnuty prostředky na financování sociálních služeb – spolufinancování z prostředků JMK v celkové výši 196,2 mil. Kč (z toho 121 mil. Kč pro PO JMK).

11 Návrh rozpočtu výdajů JMK na projekty EU
Fond rozvoje – Rezerva na financování projektů EU 615 mil. Kč Předběžné požadavky na financování projektů EU podle oblastí: Doprava 269 mil. Kč Školství 169 mil. Kč Zdravotnictví 74 mil. Kč Sociální věci mil. Kč Regionální rozvoj 40 mil. Kč Kultura mil. Kč Ostatní mil. Kč

12 Návrh rozpočtu výdajů JMK na investiční akce
Doprava (SÚS JMK) tis. Kč Školství tis. Kč v tom rezerva tis. Kč Zdravotnictví tis. Kč v tom rezerva tis. Kč Sociální věci tis. Kč v tom rezerva: tis. Kč KrÚ JMK (budova, investiční nákupy) tis. Kč Kultura tis. Kč v tom rezerva tis. Kč Regionální rozvoj (MSCB) tis. Kč

13 Návrh rozpočtu výdajů JMK na investiční akce
Mezi nejvýznamnější investiční akce zahrnuté do návrhu rozpočtu JMK na rok 2018 patří: Opravy silnic a mostů tis. Kč Technické vybavení SÚS JMK tis. Kč Stravovací zařízení Gymnázia a OA Bučovice tis. Kč Rekonstrukce budovy Žerotínovo nám tis. Kč

14 Návrh rozpočtu výdajů JMK na investiční akce
Rezervy na financování reprodukce majetku PO v Investičním fondu JMK: Oblast školství tis. Kč Oblast zdravotnictví tis. Kč Oblast sociálních věcí tis. Kč Oblast kultury tis. Kč K prvnímu rozdělení prostředků rezerv na konkrétní akce dojde již po schválení rozpočtu na rok 2018 na zasedání ZJMK v prosinci 2017.

15 Významné investiční akce PO financované z rezerv
Oblast školství: Výměna vodovodního a kanalizačního rozvodu v areálu Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy (18, 7 mil. Kč) Výměna oken v budově Mateřské školy, základní školy a dětského domova v Ivančicích (9,5 mil. Kč) Výměna oken v budově Gymnázia Dr. Karla Polesného, Znojmo (9,2  mil. Kč) Oblast zdravotnictví: Rekonstrukce a dostavba objektu infekčního oddělení Nemocnice Znojmo (33 mil. Kč) Nákup sanitních vozidel RLP pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihomoravského kraje (21,2 mil. Kč)

16 Významné investiční akce PO financované z rezerv
Oblast sociálních věcí: Výstavba domova pro seniory Miroslav (40 mil. Kč) Stavební úpravy objektu a zpevnění ploch Domova pro seniory Hostim (26 mil. Kč) Rekonstrukce hospodářských prostor Hájenky Domova pro seniory Sokolnice (13,8 mil. Kč) Oblast kultury: Výměna oken a oprava fasády zámku - Muzeum Vyškovska (4,5  mil. Kč) Cornštejn – sociální zařízení – Jihomoravské muzeum ve Znojmě (3,3 mil. Kč)

17 Projekt „Váš kraj, Váš rozpočet“
Hlasování probíhalo v průběhu měsíce října 2017. Hlasovalo 777 občanů, 241 občanů vzneslo konkrétní připomínky a podněty. Nejvíce preferované oblasti: Doprava a dopravní obslužnost – 920 hlasů (15,32 %) Zdravotnictví – 770 hlasů (12, 82%) Sociální služby – 684 hlasů (11,39%) Kultura a památková péče – 634 hlasů (10,55%) Regionální rozvoj – 598 hlasů (9,96 %) Školství, tělovýchova a zájmová činnost – 578 hlasů (9,62 %) Podrobné informace o výsledcích dotazníkového šetření jsou uvedeny v prezentaci na webových stránkách JMK.

18 Změna procesu reprodukce majetku Jihomoravského kraje

19 Změna procesu reprodukce majetku JMK
Objem finančních prostředků vynakládaných na reprodukci majetku PO Vytvoření transparentního systému sloužícího ke strategickému rozhodování orgánů JMK o vynaložení finančních prostředků Vytvoření kompletního přehledu všech akcí – akcí, které se již realizují i akcí, které nelze aktuálně realizovat Rozhodnutí vedení JMK o změně procesu reprodukce majetku

20 Změna procesu reprodukce majetku JMK
Zřízena pracovní skupina – k rozpracování celého procesu reprodukce majetku - členové – zástupci odvětvových odborů, OE, OINV, RJMK - stanovení úkolů a jejich rozdělení do oblastí – investiční, informatiky a majetková postupná realizace a implementace do podmínek JMK

21 Změna procesu reprodukce majetku JMK
Investiční rada – rozhodnutí hejtmana JMK - projednává, připomínkuje a iniciuje návrhy k reprodukci majetku - členové – hejtman JMK, náměstci hejtmana, vedoucí OE a OINV - poprvé IR jednala v období přípravy návrhu rozpočtu na rok 2018 - rozhodla o financování investičních akcí z vytvořených rezerv schválení ZU na ZJMK

22 Změna procesu reprodukce majetku JMK
Hlavní výstup pracovní skupiny: Elektronizace všech fází procesu reprodukce majetku včetně propojení se stávajícími využívanými SW Komunikační portál Zásobník akcí

23 Komunikační portál PO prostředek oboustranné komunikace mezi zřizovatelem a jeho příspěvkovými organizacemi. pracovní nástroj, prostřednictvím kterého lze v každém okamžiku jednoduchým způsobem nastavit harmonogram plnění, sledovat jeho stav nebo případně komunikovat a upřesňovat řešení.

24 Komunikační portál PO vše na jednom centrálním místě dostupném odkudkoliv z internetu, jak pro zřizovatele tak pro příspěvkové organizace, jednotná datová základna umožňuje poskytovat reporty a zvyšuje tak komfort pro všechny uživatele, případně možnost porovnání organizací, (např. úkoly, sdělení, metodická pomoc, diskuze, úložiště dokumentů, informace o organizaci, stížnosti).

25 Zásobník akcí softwarový nástroj v rámci komunikačního portálu PO
kompletní přehled akcí, které chce JMK realizovat, v jaké fázi se akce nachází (např. v přípravě, k realizaci, vyřazeno) zrychlení celého procesu

26 Přechodné období Do ukončení realizace stanovených úkolů „přechodné období“ Zásobník akcí - kompletní přehled o všech záměrech reprodukce majetku a o stavu jednotlivých záměrů - správu bude zajišťovat OINV - čtvrtletní aktualizace - posuzování požadavků odvětvovými odbory, OINV a Investiční radou Havárie nebo následky havárie nebudou součástí tohoto systému, budou posuzovány individuálně a financovány z finančních prostředků vyčleněných samostatně v rozpočtu JMK.

27 Děkuji za pozornost