Rozpočet přímých NIV na rok 2012

Prezentace na téma: "Rozpočet přímých NIV na rok 2012"— Transkript prezentace:

1 Rozpočet přímých NIV na rok 2012
Porada ředitelů krajských škol a školských zařízení 11. dubna 2012 KÚ Liberec

2 Obsah Rozpočet 2012 Účelové prostředky Finanční vypořádání roku 2011
Přidělené prostředky Srovnání r Návrh normativního rozpisu rozpočtu na rok 2012 Důležité informace a termíny Dotace Účelové prostředky Finanční vypořádání roku 2011

3 Rozpočet 2012 Republikové normativy Výkony NIV celkem ONIV celkem
věková kategorie Výkony NIV celkem ONIV celkem 2011 2012 změna abs. 3 – 5 let 14.048,00 14.805,50 +757,50 36.136 38.833 2.697 299 208 -91 6 – 14 let 36.098,75 36.224,75 +126,00 46.110 49.825 3.715 640 445 -195 15 – 18 let 15.496,00 14.655,00 -841,00 53.538 57.718 4180 732 508 -224 19 – 21 let 470,00 492,00 +22,00 45.919 49.245 3.326 481 334 -147 3 – 18 let v KZÚV 240,00 0,00 14.911 1.656 1.150 -506 celkem 66.352,75 66.417,25 +64,50 X x

4 Rozpočet 2012 Finanční prostředky přidělené Libereckému kraji na rok 2012 Pouze přímé výdaje - ÚZ Závazné ukazatele v tis. Kč Orientační ukazatele v tis. Kč Závaz. uk. NIV celkem Platy pedagog. neped. OON pedag. Odvody pojistné FKSP ONIV Počet zaměst. rok 2012 16.000 9.800 24.172 27.245 9.045,2 Porovnání s r (k ) Všechny ÚZ, které plošně ovlivnily úroveň odměňování a v r jsou součástí ÚZ 33 353 16.835 9.650 22.362 40.719 9.066,9 33 015 28.643 14.530 6.687 7.214 212 0,0 33 027 79.583 58.949 20.044 590 rok 2011 23.164 rozdíl abs. -4.472 -835 150 33.890 1.008 -21,7 rozdíl v % 3,78 5,60 -1,00 -4,96 1,55 4,25 4,35 -33,09 -0,24

5 Rozpočet 2012 Vývoj rozpočtu 2011 - 2012 Mzdové prostředky v Kč
porovnání Mzdové prostředky v Kč přímé výdaje hustota a specifika zvýšení pro plně kvalifikované pedagogy mzdové prostředky celkem limit počtu zaměstnanců 9.066,9 9.045,2 -21,7 průměrný měsíční plat na 1 zam. 21.537 22.507 970 Ostatní neinvestiční výdaje v Kč počet výkonů financovaných rep. norm. 66.353 66.417 +64 ONIV přímé (včetně náhrad) průměrné ONIV na 1 výkon 614 410 -204

6 Rozpočet 2012 Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2012 Krajské normativy
je proveden normativním způsobem v závislosti na počtu jednotek výkonu a stanovených normativech Krajské normativy Np - počet jednotek výkonu připadající na 1 pedagogického pracovníka konstrukce normativů Np je podrobně popsána v Krajské metodice rozpisu rozpočtu na rok 2012 No – počet jednotek připadajících na 1 nepedagogického pracovníka až na výjimky nedošlo k meziroční změně Pp – průměrný měsíční plat pedagogického pracovníka vychází ze skutečných NS očekávaných v r cca 7 % NNS Po - průměrný měsíční plat nepedagogického pracovníka odvozeno od očekávané skutečnosti r cca 5 % NNS ONIV - zahrnuje jak ONIV normativní, tak ONIV náhrady hodnoty na úrovni 93 % ONIV normativní r. 2011 v případě chybějících ONIV na náhrady možný převod z platů Hodnoty všech normativů viz Soustava krajských normativů na rok 2012

7 NÁVRH rozpisu rozpočtu v Kč
Rozpočet 2012 Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2012 Přísně normativní rozpis vázaný na výkony Nejsou zohledněny mimonormativní potřeby škol a školských zařízení NÁVRH rozpisu rozpočtu v Kč zam. celkem MP pro ped. MP pro neped. pojistné FKSP ONIV NIV celkem Rozpis pro LK - UZ 9.045,20 Návrh - zřiz. kraj 2.797,71 Návrh - zřiz. obce 6.331,32 Návrh celkem 9.129,03 rezerva -83,83

8 Rozpočet 2012 Další tituly k dofinancování bez dohodovacího řízení
Rozdělení MP na platy a OPPP podle požadavků škol, odstupné navíc § 2 odst. 6 vyhl. 492/2005 Sb. – školy do 10 zam. § 4 odst. 6 a 7 vyhl. 492/2005 Sb. – individuální výuka (§ 41 ŠZ) a školní docházka v zahraničí (§ 38 ŠZ) Samostatné školní jídelny – úvazek 1,3 neped. zam. Asistenti pedagoga dle skutečného platového zařazení Zajištění soutěží Koordinátoři primární prevence v PPP – úv. 0,30 ped. ONIV - plavání žáků 2. a 3. tříd – 100 Kč na žáka ZŠ, 250 Kč na žáka ZŠ spec. NE - PLATOVÉ POSTUPY A DOVOLENÉ PO MD!!!

9 Rozpočet 2012 Očekávaná výše rezerv pro dohodovací řízení a další úpravy v Kč zam. celkem MP pro ped. MP pro neped. pojistné FKSP ONIV NIV celkem Rezerva -83,83 Další čerp. bez doh. říz. -28,30 Konečná rez. z 33353 -112,13

10 Rozpočet 2012 Důležité informace k rozpisu rozpočtu na rok 2012
Novela NV 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců pro všechny pedagogické zaměstnance platí příloha č. 5 Rozdělení závazných ukazatelů „platy“ na platy pro pedagogy a platy pro nepedagogy „OPPP“ na OPPP pro pedagogy a OPPP pro nepedagogy Sjednocení orientačního ukazatele ONIV Přidělený objem ONIV = ONIV přímé + ONIV náhrady za nemoc Náhrady za prvních 21 dnů dočasné pracovní neschopnosti V případě potřeby lze provést přesun z platů do ONIV náhrady Náhrady jsou účtovány na účet 521 Mzdové náklady s odlišnou analytikou Dle výkladu MF se z nich tvoří příděl do FKSP

11 Rozpočet 2012 Důležité informace k rozpisu rozpočtu na rok 2012
Regulační opatření vyplývající z usnesení vlády č. 178 ze dne 21. března 2012 = vázání výdajů ve schváleném rozpočtu na rok 2012 ve výši 2,15 % z objemu mzdových prostředků a odvodů = 1,654 mld. Kč pro RgŠ ÚSC Vázání znamená: rozpočet = 100,00 %, celoroční dotace = 97,85 % z rozpočtu Vyčíslení vázání u jednotlivých KÚ do Soukromé školství: vázání 2,15 % z objemu mezd a odvodů odpovídá krácení celoroční dotace NIV o 1,85 %

12 Rozpočet 2012 Důležité termíny k dohodovacímu řízení
ukončení dohodovacího řízení ke změnám rozpočtu do KÚ seznámí školy a školská zařízení s konkrétní výší vázání do školy předloží OŠMTS požadavky na přesun pedagogický ↔ nepedagogický pracovník (platy, OON) přesun platy ↔ OON přesun platy (rozděleně pedag., nepedag.) → ONIV na náhrady za nemoc

13 Dotace Pozor! V roce 2012 dvouměsíční interval zasílání záloh
1. záloha leden – únor 2012 odesláno 2. záloha březen – duben 2012 cca 4/12 normativního návrhu rozpisu rozpočtu na mzdové prostředky a 50 % objemu normativně stanovených ONIV odesláno Upozornění! Do záloh na leden až duben nebylo promítnuto vázání. Celoroční objem se musí promítnout do zbývajících 8 měsíců. → zálohy na květen až prosinec budou kráceny o 3,225 %.

14 Rozvojové programy Počet RP se snižuje, v r. 2012 nebude vypsán
ÚZ Podpora řešení specifických problémů RgŠ v jednotlivých krajích s přihlédnutím k rozdílné hustotě osídlení a s tím spojené rozdílné hustotě sítě škol a školských zařízení na území jednotlivých krajů a ÚZ Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním finanční prostředky z těchto programů jsou přesunuty do přímých NIV ÚZ Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání končí bez náhrady

15 Finanční vypořádání roku 2011
Finanční vypořádání přímých výdajů i účelových dotací poskytnutých v roce 2011 školám a školským zařízením zřizovaným Libereckým krajem 86.511,50 Kč – vratka celkem, z toho 321,00 Kč – ÚZ – přímé výdaje 17,50 Kč – ÚZ – posílení platů VŠ ped. 1.155,00 Kč – ÚZ kompenz. výdajů při MZ 85.015,00 Kč – ÚZ – projekty róm. komunity 3,00 Kč – ÚZ – AP pro soc. znevýhodněné Poznámka: poskytnuto celkem Kč

16 Děkuji za pozornost Eva Havelková
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a Liberec 2 telefon: