12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU SROP

Prezentace na téma: "12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU SROP"— Transkript prezentace:

1 12. Zasedání Monitorovacího výboru Společného regionálního operačního programu 4. června 2009

2 12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU SROP
Úvodní slovo předsedy MV SROP Ing. Jiří Koliba Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

3 12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU SROP
Úvodní slovo zástupce Evropské komise Mgr. Jiří Švarc Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

4 12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU SROP
Projednání programu 12. zasedání MV SROP Ing. Lumíra Kafková Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

5 PROGRAM 12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU SROP
Schválení zápisu z 11. zasedání MV SROP Výroční zpráva SROP za rok 2008 Aktuální informace o stavu programu SROP Závěrečná zpráva Ex-post evaluace SROP Certifikace Audit, zpětné ověřování Technická pomoc Udržitelnost projektů, opatření v souvislosti s finanční krizí Různé/diskuse Prohlídka úspěšného projektu SROP Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

6 12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU SROP
Schválení zápisu z 11. zasedání MV SROP Ing. Lumíra Kafková K zápisu byla vznesena připomínka ze strany Evropské komise, která byla zapracována. Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

7 Výroční zpráva SROP za rok 2008
Ing. Lumíra Kafková ŘO SROP Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

8 DŮLEŽITÉ MEZNÍKY PROGRAMU
– Vydána Metodická pomůcka RPS pro ukončování programů SF – Aktualizace Metodiky finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro programové období – jednání k retrospektivnímu ověřování s DG Regio v Bruselu – seminář k ukončování programovacího období v Bruselu – – 7. písemná procedura projednávání – posunutí konečného data způsobilosti výdajů – Poslední možný termín pro ukončení financování projektů a akcí GS (kromě projektů TP) Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

9 CERTIFIKACE 2008 11. certifikace řádných výdajů (1.12.2007-30.4.2008)
Zahrnuto 272 žádostí o platbu ve výši 61 mil. EUR, z toho: ERDF – 237 žádostí – 57,5 mil. EUR ESF - 35 žádostí – 3,4 mil. EUR 12. certifikace řádných výdajů ( ) ESF – 64 žádostí - 8,6 mil. EUR. Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

10 NAPLNĚNÍ ALOKACE V OPATŘENÍCH
Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

11 ZMĚNA N N+2,5 SROP využil možnosti prodloužit datum způsobilosti výdajů o 6 měsíců do Toto prodloužení bylo využito především k dořešení některých podezření na nesrovnalost + detailnější přípravě závěrečné zprávy a ex-post evaluace K bylo vyčerpáno celkem: 12,8 mld. Kč, což činí 103 % alokace roku ERDF vyčerpáno 11,6 mld. Kč – 104 % ESF vyčerpáno 1,18 mld. Kč – 96 % Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

12 VYPOŘÁDÁNÍ PŘEZÁVAZKOVÁNÍ PROGRAMU
Vzhledem k výši přezávazkování programu (846 mil. Kč k ) došlo k razantním opatřením ŘO SROP: Zákaz financování nových aktivit z uspořených částek v projektech Zákaz vpouštění náhradních projektů Díky těmto opatřením a uzavření podezření na nesrovnalost došlo ke snížení přezávazkování k na 603 mil. Kč. Pokrytí přezávazkování je zajištěno z nevyužitých prostředků státního rozpočtu narozpočtovaných MMR na rok Tento postup byl odsouhlasen vládou ČR. Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

13 REORGANIZACE ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU V ROCE 2008
V roce 2008 proběhly dvě reorganizace řídícího orgánu: 1. reorganizace k zrušení odboru RPS, SROP a JPD 2 RPS zařazeno pod ŘO NSRR Do odboru SROP a JPD 2 zařazen Fond soudržnosti 2. reorganizace k Zrušení odboru ŘO IOP a OPTP Funkce ŘO IOP včleněna do Odboru řízení operačních programů (nyní ŘO pro programy SROP, JPD 2, IOP a FS) Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

14 KONTROLNÍ ČINNOST 2008 Řídící kontrola 4 kontroly gestorů GS
4 kontroly u konečných příjemců 8 administrativních kontrol činnosti zprostředkujících subjektů 3 administrativní kontroly nositelů GS 11 administrativních kontrol projektů Zjištěné nedostatky: Chyby při zadávání zakázek Nedodržení stanovených postupů při provádění delegovaných činností Neudržení výstupů projektů Neúplné složky projektů/akcí Nedostatky dále ŘO řešeny v rámci uložených nápravných opatření kontrolovanému subjektu Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

15 KONTROLNÍ ČINNOST Kontrola podle čl. 4
od 1.1. do provedlo CRR 246 kontrol a gestoři grantových schémat 646 kontrol projektů Zjištěné nedostatky: Chyby v zadávacím řízení Nepřiznané příjmy v průběhu realizace projektu Nesoulad aktivit projektu s cíly opatření apod. Kontrola podle čl. 10 (kontrola vzorku operací) od 1.1. do provedl Odbor kontroly MMR 16 kontrol 2. stupně a 3 kontroly činnosti gestorů GS 12 kontrol s nálezem – nezajištěno přenesení povinností na třetí osoby týkající se součinnosti při kontrole, nedostatky v pojištění pořízeného majetku apod. Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

16 NESROVNALOSTI V roce 2008 evidoval ŘO SROP 68 případů podezření na nesrovnalost: 12 případů - podezření na porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, bylo předáno k řízení místně příslušným územním finančním orgánům 14 případů bylo řešeno na úrovni územních samosprávných celků jako podezření na nesrovnalost spočívající v podezření na porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 6 případů podezření na nesrovnalost bylo identifikováno podezření na spáchání trestného činu 10 případů předáno k dalšímu řízení Úřadu na ochranu hospodářské soutěže - podezření na porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

17 EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 Evaluace probíhala v období duben – prosinec 2008: Úkolem této evaluace bylo vyhodnotit stěžejní aktivity projektů a jejich výsledky z hlediska jejich účelnosti a kvality pro využití v programovacím období Evaluace proběhla ve třech fázích: 1. fáze – výběr zpracovatele 2. fáze – obsahová analýza dokumentů spojených s realizací projektů, osobních rozhovorů expertů s členy projektových a řídících týmů apod. 3. fáze – skupinové diskuse se zainteresovanými subjekty k administrativní kapacitě, absorpční kapacitě a k partnerství Výstupy: dílčí analýzy hlavních částí projektů opatření 3.3 (partnerství, tvorba strategických dokumentů, vzdělávání apod.) Závěrečná zpráva Bližší informace: Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

18 OPATŘENÍ 1.1 – PODPORA PODNIKÁNÍ VE VYBRANÝCH REGIONECH
Celková alokace opatření: EUR Alokace Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

19 OPATŘENÍ 1.1 – PODPORA PODNIKÁNÍ VE VYBRANÝCH REGIONECH
INDIKÁTOR Cílová hodnota Hodnota zrealizovaných projektů k Hodnota zrealizovaných projektů k Celkový počet podpořených MSP 900 487 574 Počet vytvořených hrubých pracovních míst 2 900 2 462 3 725 Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

20 Inovace výroby leteckých modelů a prototypů
žadatel: firma Hacker Model Production a.s. pořízení laserového stroje EOSINT P385 příspěvek EU: 2,8 mil. Kč Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

21 OPATŘENÍ 2.1 – ROZVOJ DOPRAVY V REGIONECH
Celková alokace opatření: EUR Alokace Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

22 OPATŘENÍ 2.1 – ROZVOJ DOPRAVY V REGIONECH
INDIKÁTOR Cílová hodnota Hodnota zrealizovaných projektů k Hodnota zrealizovaných projektů k Délka vybudovaných či rekonstruovaných dopravních komunikací (km) 100 405,55 427 Počet podpořených projektů dopravní obslužnosti 15 25 31 Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

23 Celková alokace opatření: 30 022 589 EUR
OPATŘENÍ 2.2 – ROZVOJ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V REGIONECH Celková alokace opatření: EUR Alokace Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

24 OPATŘENÍ 2.2 – ROZVOJ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V REGIONECH
INDIKÁTOR Cílová hodnota Hodnota zrealizovaných projektů k Hodnota zrealizovaných projektů k Počet uživatelských míst v místech veřejného přístupu k internetu (PIAP) 750 2 806 3 016 Počet vytvořených hrubých pracovních míst 120 103 110 Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

25 OPATŘENÍ 2.3 - REGENERACE A REVITALIZACE VYBRANÝCH MĚST
Celková alokace opatření: EUR Alokace Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

26 OPATŘENÍ 2.3 - REGENERACE A REVITALIZACE VYBRANÝCH MĚST
INDIKÁTOR Cílová hodnota Hodnota zrealizovaných projektů k Hodnota zrealizovaných projektů k Počet měst s realizovanými projekty regenerace a revitalizace min.7 7 9 Počet vytvořených hrubých pracovních míst 150 70 100,5 Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

27 Historický Ostrov - Obnova a podpora návštěvnosti regionálně významného rozsáhlého komplexu barokních památek Předmětem projektu je obnova regionálně významného rozsáhlého komplexu barokních památek, zámeckého parku, drobných staveb v zámeckém parku, Slavnostní propyleje, Bílé brány a areálu bývalého Piaristického kláštera, souboru sakrálních staveb (kaple sv. Floriána, pohřební kaple sv. Anny, kaple P. Marie Bolestné, kostela Zvěstování P. Marie), glorietu, klášterní zahrady s ohradní zdí a drobných staveb v areálu. žadatel: město Ostrov příspěvek EU: 106 mil. Kč Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

28 OPATŘENÍ 3.1 – INFRASTRUKTURA PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ V REGIONECH
Celková alokace opatření: EUR Alokace Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

29 OPATŘENÍ 3.1 – INFRASTRUKTURA PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ V REGIONECH
INDIKÁTOR Cílová hodnota Hodnota zrealizovaných projektů k Hodnota zrealizovaných projektů k Počet projektů zaměřených na budování a rekonstrukci zařízení v oblasti APZ, celoživotního učení a sociální integrace 130 143 148 Počet vytvořených hrubých pracovních míst 100 311 332 Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

30 Pracoviště dalšího vzdělávání osob se zdravotním postižením pro uplatnění v praxi
žadatel: SOŠ a SOU, Centrum odborné přípravy příspěvek EU: 7 mil. Kč Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

31 OPATŘENÍ 3.2 – PODPORA SOCIÁLNÍ INTEGRACE V REGIONECH
Celková alokace opatření: EUR Alokace Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

32 OPATŘENÍ 3.2 – PODPORA SOCIÁLNÍ INTEGRACE V REGIONECH
INDIKÁTOR Cílová hodnota Hodnota zrealizovaných projektů k Hodnota zrealizovaných projektů k Počet podpořených osob, které se zúčastnili programů zaměřených na sociální integraci 20 000 18 759 63 182 Počet vytvořených hrubých pracovních míst 300 365 935 Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

33 Celková alokace opatření: 15 139 352 EUR
OPATŘENÍ 3.3 – POSÍLENÍ KAPACITY MÍSTNÍCH A REGIONÁLNÍCH AKTÉRŮ PŘI PLÁNOVÁNÍ A REALIZACI PROGRAMŮ Celková alokace opatření: EUR Alokace Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

34 OPATŘENÍ 3.3 – POSÍLENÍ KAPACITY MÍSTNÍCH A REGIONÁLNÍCH AKTÉRŮ PŘI PLÁNOVÁNÍ A REALIZACI PROGRAMŮ
INDIKÁTOR Cílová hodnota Hodnota zrealizovaných projektů k Hodnota zrealizovaných projektů k Počet osob, které se zúčastnily vzdělávacích kurzů zaměřených na posílení kapacity místních a regionálních orgánů 1 300 12 173 30 964 Počet vytvořených hrubých pracovních míst 50 51 76 Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

35 OPATŘENÍ 4.1 – ROZVOJ SLUŽEB PRO CESTOVNÍ RUCH
Celková alokace opatření: EUR Alokace Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

36 OPATŘENÍ 4.1 – ROZVOJ SLUŽEB PRO CESTOVNÍ RUCH
INDIKÁTOR Cílová hodnota Hodnota zrealizovaných projektů k Hodnota zrealizovaných projektů k Počet podpořených marketingových projektů nadregionální úrovně 20 178 186 Počet projektů zaměřených na informační a propagační kampaně 30 229 249 Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

37 OPATŘENÍ 4.2 – ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO CESTOVNÍ RUCH
Celková alokace opatření: EUR Alokace Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

38 OPATŘENÍ 4.2 – ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO CESTOVNÍ RUCH
INDIKÁTOR Cílová hodnota Hodnota zrealizovaných projektů k Hodnota zrealizovaných projektů k Počet nových zařízení infrastruktury CR 20 14 24 Počet vytvořených stálých lůžek v hotelích a obdobných ubytovacích zařízeních 900 3 766 5 212 Počet vytvořených hrubých pracovních míst 1 090 768 1 099 Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

39 Středověké památky - zámek Úsov, obnova staré školy a historických cest
Projekt „ Středověké památky – zámek Úsov, obnova staré školy a historických cest“ zahrnuje rekonstrukci stávajícího objektu staré školy v areálu zámku Úsov na výstavní prostory a zázemí pro návštěvníky zámku ( prodej občerstvení, upomínkových předmětů, prezentace regionu, sociální zařízení pro návštěvníky). Součástí projektu je rekonstrukce přístupových tras k zámku ( příjezdová komunikace a zámecké schody) a sadové úpravy. Objekt staré školy se nachází a areálu zámku, katastrální území Úsov. V současné době je objekt staré školy z technických důvodů zcela uzavřen, také zámecké schody se vzhledem k jejich špatnému technickému stavu nevyužívají. Projekt je zaměřen: - vybudování a obnovu infrastruktury potřebné pro cestovní ruch ( rekonstrukce příjezdové komunikace a zámeckých schodů ) - obnovu památky regionálního významu pro potřeby cestovního ruchu ( rekonstrukce objektu staré školy v areálu zámku Úsov – vybudování výstavních prostor, prodej občerstvení, upomínkových předmětů, prezentace regionu, sociální zařízení pro návštěvníky ) - obnovu turistické stezky ( zámecké schody jsou součástí turistické stezky Holubice - Pískov – Troubelice, Úsov – Moravičany – Bouzov ) žadatel: město Úsov příspěvek EU: 8,5 mil. Kč Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

40 OPATŘENÍ 5.1 – TECHNICKÁ POMOC PRO SROP
Celková alokace opatření: EUR Alokace Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

41 OPATŘENÍ 5.1 – TECHNICKÁ POMOC PRO SROP
INDIKÁTOR Cílová hodnota Hodnota zrealizovaných projektů k Hodnota zrealizovaných projektů k Počet vypracovaných analýz a studií 43 153 257 Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí apod. 193 206 373 Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

42 OPATŘENÍ 5.2 – TECHNICKÁ POMOC PRO RPS
Celková alokace opatření: EUR Alokace Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

43 OPATŘENÍ 5.2 – TECHNICKÁ POMOC PRO RPS
INDIKÁTOR Cílová hodnota Hodnota zrealizovaných projektů k Hodnota zrealizovaných projektů k Počet vypracovaných analýz a studií 37 85 137 Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí apod. 51 70 122 Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

44 PROJEKTY TECHNICKÉ POMOCI ŘO SROP, RPS v roce 2008
Opatření 5.1: Projekt „Zabezpečení kapacity pro řízení a implementaci programu SROP v ŘO SROP do roku 2008“ – financování pracovníků podílejících se na realizaci programu SROP Evaluace opatření 3.3 programu SROP Projekty v rámci Komunikačního akčního plánu Opatření 5.2: Zasedání Monitorovacího výboru RPS v letech 2007 a 2008 Platebního orgánu - Zabezpečení kapacit MF pro řízení finančních prostředků SF/CF Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

45 PROPLACENÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ZE SF V KRAJÍCH
Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

46 ÚSPĚŠNOST PŘEDLOŽENÝCH IP a AKCÍ V KRAJÍCH
Průměr nezahrnuje nadregionální projekty a projekty TP. Průměrná úspěšnost předložených projektů je 49%. Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

47 PŘÍKLAD PUBLICITY 2008 7 publikací o úspěšných projektech přiloženo
Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

48 Děkuji za pozornost Ing. Lumíra Kafková
Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

49 Aktuální stav programu SROP
Ing. Rostislav Mazal ŘO SROP Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

50 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SROP 2004-2009
Ve vysoké fázi rozpracovanosti – ke schválení bude předložena v listopadu 2009 Pro zpracování některých kapitol budou využity závěry z ex-post evaluace RPS Kapitola 6 – Výroční zpráva hotova – projednána dnes na MV SROP Součástí ZZ bude samostatná kapitola za leden-červen 2009 Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

51 EX-POST EVALUACE SROP Projekt: „Vytvoření podkladů k závěrečným zprávám operačních programů, Jednotných programových dokumentů pro Cíl 2 a 3 a Rámce podpory společenství za programové období “ Výstupy budou předány Výstupy projektu: Věcné a finanční plnění programů Proces administrace hodnocené projektových žádostí a žádostí o platbu Vliv programů na horizontální témata a socioekonomický rozvoj Naplnění maastrichtských konvergenčních kritérií Regionální kontext programů – vliv na jednotlivé NUTS II Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

52 KONFERENCE O VÝSLEDCÍCH EVALUACE 3.3
Konference "Posilování administrativní a absorpční kapacity - Best practice , možnosti v programovacím období " Cílem této konference bylo informovat účastníky o výsledcích evaluace opatření 3.3 SROP v programovacím období 2004 – Projekty opatření 3.3 realizované kraji, byly zaměřeny na posilování administrativní a absorpční kapacity. Na konferenci dále zazněly prezentace 4 krajů, které se podělily o své zkušenosti s realizací projektů a informovaly o navazujících aktivitách, které se díky opatření 3.3 mohly uskutečnit. Zástupci Národního orgánu pro koordinaci informovali o aktivitách pro zvyšování administrativní a absorpční kapacity v současném období 2007 – 2013. Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

53 REKAPITULACE CERTIFIKACÍ SROP
v dosavadních 13 certifikacích byly zahrnuty Žádosti za 404 mil. EUR (11,15 mld. Kč) ze zdrojů EU poslední certifikace proběhla k a týkala se pouze prostředků ESF, zahrnuto 33 žádostí ve výši 10 mil. EUR (252,4 mil. Kč) – dosaženo 95% naplnění alokace fondu Žádosti z ERDF byly naposledy certifikovány k , kdy bylo dosaženo 95% naplnění alokace fondu Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

54 CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ? do poslední certifikace zbývá zahrnout:
333 Žádostí z ERDF v objemu 70 mil. EUR ( 1,7 mld. Kč) 1 Žádost z ESF v objemu EUR (3,9 mil. Kč) poslední průběžná certifikace bude provedena pro výdaje zaúčtované v IS Viola do bude obsahovat veškeré výdaje připadající na podíl evropského spolufinancování ve výkazu výdajů, které dosud nebyly vyžádány podklady pro závěrečnou certifikaci musí ŘO předložit PCO nejpozději do závěrečná certifikace, resp. žádost o konečnou platbu musí být do EK zaslána nejpozději do Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

55 EXTERNÍ AUDIT – EVROPSKÁ KOMISE
Zpětné ověřování postupů pro zadávání zakázek a dodržování čl. 29 Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 (projekty přinášející značný čistý výnos) provedeno ve spolupráci s CRR ČR dle čl. 38 Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 v období od října do listopadu 2008 na výběrovém vzorku 20 akcí a projektů JPD 2 a 78 akcí a projektů SROP chybovost vyčíslena na: 1,08 % u SROP 1,80 % u JPD 2 systémový charakter zjištění předchozích auditů EK nebyl potvrzen Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

56 NÁSLEDNÝ AUDIT ZPĚTNÉHO OVĚŘOVÁNÍ – DG REGIO
proběhl 12. – 13. ledna 2009 s cílem přezkoumat správnost výsledků a závěrů zpětného ověření podle vyjádření auditorů EK na závěr auditní mise nebyla potvrzena většina podezření na systémové chyby vyplývající z předchozích auditů EK s výjimkou zjištění týkajícího se rozdílů ve vnitrostátním a mezinárodním zveřejňování veřejných zakázek (možná finanční oprava ve výši 2 %) celkem by touto chybou mohlo být postiženo 89 zakázek : SROP – 65,7 mil. Kč JPD 2 – 7,6 mil. Kč dle stanoviska ÚOHS nedošlo k porušení právních předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek v ČR ani právních předpisů EU písemné závěry auditní mise dosud nebyly české straně poskytnuty 73,3 mil. Kč Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

57 EXTERNÍ AUDIT – EVROPSKÁ KOMISE
Audit veřejných zakázek – DG Regio proběhl obdržel ŘO Zprávu z auditu, ke které zaslal dne své vyjádření finální verze zprávy z auditu nebyla doposud ze strany EK zaslána Projektový audit ERDF – DG Regio proběhl obdržel ŘO Zprávu z auditu, ke které zaslal dne své vyjádření Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

58 EXTERNÍ AUDIT – EVROPSKÁ KOMISE (ukončené audity)
Systémový audit ERDF - DG Regio proběhl obdržel ŘO Zprávu z auditu, ke které odeslal dne své vyjádření, doplnění pak v říjnu 2006 audit byl uzavřen v srpnu 2007 Systémový audit ESF – DG Empl. proběhl v červnu 2006 byla na ŘO SROP doručena Zpráva z  auditu. Informaci o vypořádání jednotlivých doporučení a vyjádření odeslal ŘO v polovině července 2006, doplnění pak v měsíci březnu 2007 audit byl uzavřen v červenci 2007 Projektový audit ESF – DG Empl. proběhl – obdržel ŘO Zprávu z auditu, ke které odeslal v požadovaném termínu své vyjádření v rámci auditu nebyly zjištěny žádné nedostatky v nastavení a funkčnosti řídícího a kontrolního systému Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

59 ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE
Realizace všech projektů TP SROP byla ukončena k Prodloužení uznatelnosti výdajů do nebylo využito vzhledem k přezávazkování programu (nevyužité prostředky byly určeny k pokrytí přezávazkování) Nástupnickým program SROPu se stal Integrovaný operační program, z něhož jsou a budou hrazeny aktivity spojené s ukončováním SROPu Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

60 PLÁN AKTIVIT SPOJENÝCH S UKONČOVÁNÍM SROP
Hrazeno z TP ŘO IOP: Mzdové výdaje na rok 2009 : cca 3,8 mil Kč (v přepočtu 6,6 pracovníků) Technické zajištění akcí spojených s ukončováním (např. setkání GS, konání MV SROP, ZPC do EK, apod.) pro rok 2009 : cca 450 tis. Kč Expertní činnost (odborné posudky, apod) : cca 500 tis. Kč Hrazeno z TP IOP Centra pro regionální rozvoj ČR: Zajištění provozu Monitu na sledování udržitelnosti SROP: rok 2009 – cca 4 mil. Kč rok 2010 – cca 1,9 mil. Kč Mzdové prostředky: rok 2009 : cca 2,3 mil Kč (4 pracovníci) na rok 2010 : cca 2,3 mil. Kč (4 pracovníci) Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

61 UDRŽITELNOST PROJEKTŮ SROP
Setkání s gestory GS – 10/2008; 02/2009 Jednání krajů v Ostravě – udržitelnost akcí GS financovaných ze SROP – 05/2009 Informace novým hejtmanům v souvislosti se změnou ve vedení krajů Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

62 UDRŽITELNOST PROJEKTŮ SROP
Analýza problémů s udržením výstupů podpořených akcí GS v souvislosti s hospodářskou krizí MP – zajištění udržitelnosti Zmírnění sankcí za neplnění MI/MU Povolení zástav majetku pořízeného z dotace Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

63 UDRŽITELNOST PROJEKTŮ SROP
Rizika v udržitelnosti Neudržení výstupu Neudržení MU/MI Příjmy z projektu Nedodržování lhůt pro předkládání MZUP Není vedeno oddělené účetnictví Nakládání s majetkem v rozporu se smlouvou Neoznamování změn v projektu Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

64 ADMINISTRATIVNÍ KAPACITY U GESTORŮ GS
Kraj Personální zajištění GS SROP Počet osob celkem Počet úvazků Jihočeský 2 2,0 Jihomoravský 0,4 Karlovarský 8 1,6 Vysočina 4 4,0 Královéhradecký 2* Liberecký 1 0,5 Moravskoslezský Olomoucký 11 1,1 Pardubický 3 3,0 Plzeňský Středočeský 1,0 Ústecký 5 2,2 Zlínský na zajištění udržitelnosti se podílí externí firma. Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

65 Děkuji za pozornost Ing. Rostislav Mazal
Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP