12. Zasedání Monitorovacího výboru Společného regionálního operačního programu 4. června 2009

12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU SROP Úvodní slovo předsedy MV SROP Ing. Jiří Koliba Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU SROP Úvodní slovo zástupce Evropské komise Mgr. Jiří Švarc Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU SROP Projednání programu 12. zasedání MV SROP Ing. Lumíra Kafková Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

PROGRAM 12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU SROP Schválení zápisu z 11. zasedání MV SROP Výroční zpráva SROP za rok 2008 Aktuální informace o stavu programu SROP Závěrečná zpráva Ex-post evaluace SROP Certifikace Audit, zpětné ověřování Technická pomoc Udržitelnost projektů, opatření v souvislosti s finanční krizí Různé/diskuse Prohlídka úspěšného projektu SROP Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU SROP Schválení zápisu z 11. zasedání MV SROP Ing. Lumíra Kafková K zápisu byla vznesena připomínka ze strany Evropské komise, která byla zapracována. Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

Výroční zpráva SROP za rok 2008 Ing. Lumíra Kafková ŘO SROP Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

DŮLEŽITÉ MEZNÍKY PROGRAMU 1.2.2008 – Vydána Metodická pomůcka RPS pro ukončování programů SF 2004-2006 15.5.2008 – Aktualizace Metodiky finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro programové období 2004-2006 30.9.2008 – jednání k retrospektivnímu ověřování s DG Regio v Bruselu 11.11.2008 – seminář k ukončování programovacího období v Bruselu 11.12.2008 – 6.1.2009 – 7. písemná procedura projednávání – posunutí konečného data způsobilosti výdajů 31.12.2008 – Poslední možný termín pro ukončení financování projektů a akcí GS (kromě projektů TP) Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

CERTIFIKACE 2008 11. certifikace řádných výdajů (1.12.2007-30.4.2008) Zahrnuto 272 žádostí o platbu ve výši 61 mil. EUR, z toho: ERDF – 237 žádostí – 57,5 mil. EUR ESF - 35 žádostí – 3,4 mil. EUR 12. certifikace řádných výdajů (1.5.-30.9.2009) ESF – 64 žádostí - 8,6 mil. EUR. Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

NAPLNĚNÍ ALOKACE V OPATŘENÍCH Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

ZMĚNA N+2 N+2,5 SROP využil možnosti prodloužit datum způsobilosti výdajů o 6 měsíců do 30.6.2009 Toto prodloužení bylo využito především k dořešení některých podezření na nesrovnalost + detailnější přípravě závěrečné zprávy a ex-post evaluace K 31.12.2008 bylo vyčerpáno celkem: 12,8 mld. Kč, což činí 103 % alokace roku 2004-2006 ERDF vyčerpáno 11,6 mld. Kč – 104 % ESF vyčerpáno 1,18 mld. Kč – 96 % Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

VYPOŘÁDÁNÍ PŘEZÁVAZKOVÁNÍ PROGRAMU Vzhledem k výši přezávazkování programu (846 mil. Kč k 30.6.2008) došlo k razantním opatřením ŘO SROP: Zákaz financování nových aktivit z uspořených částek v projektech Zákaz vpouštění náhradních projektů Díky těmto opatřením a uzavření podezření na nesrovnalost došlo ke snížení přezávazkování k 31.12.2008 na 603 mil. Kč. Pokrytí přezávazkování je zajištěno z nevyužitých prostředků státního rozpočtu narozpočtovaných MMR na rok 2008. Tento postup byl odsouhlasen vládou ČR. Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

REORGANIZACE ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU V ROCE 2008 V roce 2008 proběhly dvě reorganizace řídícího orgánu: 1. reorganizace k 30.4.2008 zrušení odboru RPS, SROP a JPD 2 RPS zařazeno pod ŘO NSRR Do odboru SROP a JPD 2 zařazen Fond soudržnosti 2. reorganizace k 30.6.2008 Zrušení odboru ŘO IOP a OPTP Funkce ŘO IOP včleněna do Odboru řízení operačních programů (nyní ŘO pro programy SROP, JPD 2, IOP a FS) Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

KONTROLNÍ ČINNOST 2008 Řídící kontrola 4 kontroly gestorů GS 4 kontroly u konečných příjemců 8 administrativních kontrol činnosti zprostředkujících subjektů 3 administrativní kontroly nositelů GS 11 administrativních kontrol projektů Zjištěné nedostatky: Chyby při zadávání zakázek Nedodržení stanovených postupů při provádění delegovaných činností Neudržení výstupů projektů Neúplné složky projektů/akcí Nedostatky dále ŘO řešeny v rámci uložených nápravných opatření kontrolovanému subjektu Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

KONTROLNÍ ČINNOST Kontrola podle čl. 4 od 1.1. do 31.12.2008 provedlo CRR 246 kontrol a gestoři grantových schémat 646 kontrol projektů Zjištěné nedostatky: Chyby v zadávacím řízení Nepřiznané příjmy v průběhu realizace projektu Nesoulad aktivit projektu s cíly opatření apod. Kontrola podle čl. 10 (kontrola vzorku operací) od 1.1. do 31.12.2008 provedl Odbor kontroly MMR 16 kontrol 2. stupně a 3 kontroly činnosti gestorů GS 12 kontrol s nálezem – nezajištěno přenesení povinností na třetí osoby týkající se součinnosti při kontrole, nedostatky v pojištění pořízeného majetku apod. Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

NESROVNALOSTI V roce 2008 evidoval ŘO SROP 68 případů podezření na nesrovnalost: 12 případů - podezření na porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, bylo předáno k řízení místně příslušným územním finančním orgánům 14 případů bylo řešeno na úrovni územních samosprávných celků jako podezření na nesrovnalost spočívající v podezření na porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 6 případů podezření na nesrovnalost bylo identifikováno podezření na spáchání trestného činu 10 případů předáno k dalšímu řízení Úřadu na ochranu hospodářské soutěže - podezření na porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 Evaluace probíhala v období duben – prosinec 2008: Úkolem této evaluace bylo vyhodnotit stěžejní aktivity projektů a jejich výsledky z hlediska jejich účelnosti a kvality pro využití v programovacím období 2007-2013. Evaluace proběhla ve třech fázích: 1. fáze – výběr zpracovatele 2. fáze – obsahová analýza dokumentů spojených s realizací projektů, osobních rozhovorů expertů s členy projektových a řídících týmů apod. 3. fáze – skupinové diskuse se zainteresovanými subjekty k administrativní kapacitě, absorpční kapacitě a k partnerství Výstupy: dílčí analýzy hlavních částí projektů opatření 3.3 (partnerství, tvorba strategických dokumentů, vzdělávání apod.) Závěrečná zpráva Bližší informace: http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2004-2006/Operacni-programy/SPOLECNY-REGIONALNI-OPERACNI-PROGRAM-(SROP)/Projekty-a-monitoring/Opatreni-3-3-SROP---Sance-pro-rozvoj-regionu Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

OPATŘENÍ 1.1 – PODPORA PODNIKÁNÍ VE VYBRANÝCH REGIONECH Celková alokace opatření: 60 184 474 EUR Alokace Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

OPATŘENÍ 1.1 – PODPORA PODNIKÁNÍ VE VYBRANÝCH REGIONECH INDIKÁTOR Cílová hodnota Hodnota zrealizovaných projektů k 31.12.2007 Hodnota zrealizovaných projektů k 31.12.2008 Celkový počet podpořených MSP 900 487 574 Počet vytvořených hrubých pracovních míst 2 900 2 462 3 725 Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

Inovace výroby leteckých modelů a prototypů žadatel: firma Hacker Model Production a.s. pořízení laserového stroje EOSINT P385 příspěvek EU: 2,8 mil. Kč Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

OPATŘENÍ 2.1 – ROZVOJ DOPRAVY V REGIONECH Celková alokace opatření: 202 619 629 EUR Alokace Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

OPATŘENÍ 2.1 – ROZVOJ DOPRAVY V REGIONECH INDIKÁTOR Cílová hodnota Hodnota zrealizovaných projektů k 31.12.2007 Hodnota zrealizovaných projektů k 31.12.2008 Délka vybudovaných či rekonstruovaných dopravních komunikací (km) 100 405,55 427 Počet podpořených projektů dopravní obslužnosti 15 25 31 Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

Celková alokace opatření: 30 022 589 EUR OPATŘENÍ 2.2 – ROZVOJ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V REGIONECH Celková alokace opatření: 30 022 589 EUR Alokace Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

OPATŘENÍ 2.2 – ROZVOJ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V REGIONECH INDIKÁTOR Cílová hodnota Hodnota zrealizovaných projektů k 31.12.2007 Hodnota zrealizovaných projektů k 31.12.2008 Počet uživatelských míst v místech veřejného přístupu k internetu (PIAP) 750 2 806 3 016 Počet vytvořených hrubých pracovních míst 120 103 110 Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

OPATŘENÍ 2.3 - REGENERACE A REVITALIZACE VYBRANÝCH MĚST Celková alokace opatření: 30 022 587 EUR Alokace Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

OPATŘENÍ 2.3 - REGENERACE A REVITALIZACE VYBRANÝCH MĚST INDIKÁTOR Cílová hodnota Hodnota zrealizovaných projektů k 31.12.2007 Hodnota zrealizovaných projektů k 31.12.2008 Počet měst s realizovanými projekty regenerace a revitalizace min.7 7 9 Počet vytvořených hrubých pracovních míst 150 70 100,5 Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

Historický Ostrov - Obnova a podpora návštěvnosti regionálně významného rozsáhlého komplexu barokních památek Předmětem projektu je obnova regionálně významného rozsáhlého komplexu barokních památek, zámeckého parku, drobných staveb v zámeckém parku, Slavnostní propyleje, Bílé brány a areálu bývalého Piaristického kláštera, souboru sakrálních staveb (kaple sv. Floriána, pohřební kaple sv. Anny, kaple P. Marie Bolestné, kostela Zvěstování P. Marie), glorietu, klášterní zahrady s ohradní zdí a drobných staveb v areálu. žadatel: město Ostrov příspěvek EU: 106 mil. Kč Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

OPATŘENÍ 3.1 – INFRASTRUKTURA PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ V REGIONECH Celková alokace opatření: 56 281 665 EUR Alokace Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

OPATŘENÍ 3.1 – INFRASTRUKTURA PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ V REGIONECH INDIKÁTOR Cílová hodnota Hodnota zrealizovaných projektů k 31.12.2007 Hodnota zrealizovaných projektů k 31.12.2008 Počet projektů zaměřených na budování a rekonstrukci zařízení v oblasti APZ, celoživotního učení a sociální integrace 130 143 148 Počet vytvořených hrubých pracovních míst 100 311 332 Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

Pracoviště dalšího vzdělávání osob se zdravotním postižením pro uplatnění v praxi žadatel: SOŠ a SOU, Centrum odborné přípravy příspěvek EU: 7 mil. Kč Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

OPATŘENÍ 3.2 – PODPORA SOCIÁLNÍ INTEGRACE V REGIONECH Celková alokace opatření: 44 903 757 EUR Alokace Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

OPATŘENÍ 3.2 – PODPORA SOCIÁLNÍ INTEGRACE V REGIONECH INDIKÁTOR Cílová hodnota Hodnota zrealizovaných projektů k 31.12.2007 Hodnota zrealizovaných projektů k 31.12.2008 Počet podpořených osob, které se zúčastnili programů zaměřených na sociální integraci 20 000 18 759 63 182 Počet vytvořených hrubých pracovních míst 300 365 935 Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

Celková alokace opatření: 15 139 352 EUR OPATŘENÍ 3.3 – POSÍLENÍ KAPACITY MÍSTNÍCH A REGIONÁLNÍCH AKTÉRŮ PŘI PLÁNOVÁNÍ A REALIZACI PROGRAMŮ Celková alokace opatření: 15 139 352 EUR Alokace Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

OPATŘENÍ 3.3 – POSÍLENÍ KAPACITY MÍSTNÍCH A REGIONÁLNÍCH AKTÉRŮ PŘI PLÁNOVÁNÍ A REALIZACI PROGRAMŮ INDIKÁTOR Cílová hodnota Hodnota zrealizovaných projektů k 31.12.2007 Hodnota zrealizovaných projektů k 31.12.2008 Počet osob, které se zúčastnily vzdělávacích kurzů zaměřených na posílení kapacity místních a regionálních orgánů 1 300 12 173 30 964 Počet vytvořených hrubých pracovních míst 50 51 76 Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

OPATŘENÍ 4.1 – ROZVOJ SLUŽEB PRO CESTOVNÍ RUCH Celková alokace opatření: 33 719 304 EUR Alokace Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

OPATŘENÍ 4.1 – ROZVOJ SLUŽEB PRO CESTOVNÍ RUCH INDIKÁTOR Cílová hodnota Hodnota zrealizovaných projektů k 31.12.2007 Hodnota zrealizovaných projektů k 31.12.2008 Počet podpořených marketingových projektů nadregionální úrovně 20 178 186 Počet projektů zaměřených na informační a propagační kampaně 30 229 249 Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

OPATŘENÍ 4.2 – ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO CESTOVNÍ RUCH Celková alokace opatření: 110 394 986 EUR Alokace Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

OPATŘENÍ 4.2 – ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO CESTOVNÍ RUCH INDIKÁTOR Cílová hodnota Hodnota zrealizovaných projektů k 31.12.2007 Hodnota zrealizovaných projektů k 31.12.2008 Počet nových zařízení infrastruktury CR 20 14 24 Počet vytvořených stálých lůžek v hotelích a obdobných ubytovacích zařízeních 900 3 766 5 212 Počet vytvořených hrubých pracovních míst 1 090 768 1 099 Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

Středověké památky - zámek Úsov, obnova staré školy a historických cest Projekt „ Středověké památky – zámek Úsov, obnova staré školy a historických cest“ zahrnuje rekonstrukci stávajícího objektu staré školy v areálu zámku Úsov na výstavní prostory a zázemí pro návštěvníky zámku ( prodej občerstvení, upomínkových předmětů, prezentace regionu, sociální zařízení pro návštěvníky). Součástí projektu je rekonstrukce přístupových tras k zámku ( příjezdová komunikace a zámecké schody) a sadové úpravy. Objekt staré školy se nachází a areálu zámku, katastrální území Úsov. V současné době je objekt staré školy z technických důvodů zcela uzavřen, také zámecké schody se vzhledem k jejich špatnému technickému stavu nevyužívají. Projekt je zaměřen: - vybudování a obnovu infrastruktury potřebné pro cestovní ruch ( rekonstrukce příjezdové komunikace a zámeckých schodů ) - obnovu památky regionálního významu pro potřeby cestovního ruchu ( rekonstrukce objektu staré školy v areálu zámku Úsov – vybudování výstavních prostor, prodej občerstvení, upomínkových předmětů, prezentace regionu, sociální zařízení pro návštěvníky ) - obnovu turistické stezky ( zámecké schody jsou součástí turistické stezky Holubice - Pískov – Troubelice, Úsov – Moravičany – Bouzov ) žadatel: město Úsov příspěvek EU: 8,5 mil. Kč Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

OPATŘENÍ 5.1 – TECHNICKÁ POMOC PRO SROP Celková alokace opatření: 8 959 766 EUR Alokace Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

OPATŘENÍ 5.1 – TECHNICKÁ POMOC PRO SROP INDIKÁTOR Cílová hodnota Hodnota zrealizovaných projektů k 31.12.2007 Hodnota zrealizovaných projektů k 31.12.2008 Počet vypracovaných analýz a studií 43 153 257 Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí apod. 193 206 373 Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

OPATŘENÍ 5.2 – TECHNICKÁ POMOC PRO RPS Celková alokace opatření: 6 782 954 EUR Alokace Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

OPATŘENÍ 5.2 – TECHNICKÁ POMOC PRO RPS INDIKÁTOR Cílová hodnota Hodnota zrealizovaných projektů k 31.12.2007 Hodnota zrealizovaných projektů k 31.12.2008 Počet vypracovaných analýz a studií 37 85 137 Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí apod. 51 70 122 Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

PROJEKTY TECHNICKÉ POMOCI ŘO SROP, RPS v roce 2008 Opatření 5.1: Projekt „Zabezpečení kapacity pro řízení a implementaci programu SROP v ŘO SROP do roku 2008“ – financování pracovníků podílejících se na realizaci programu SROP Evaluace opatření 3.3 programu SROP Projekty v rámci Komunikačního akčního plánu Opatření 5.2: Zasedání Monitorovacího výboru RPS v letech 2007 a 2008 Platebního orgánu - Zabezpečení kapacit MF pro řízení finančních prostředků SF/CF Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

PROPLACENÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ZE SF V KRAJÍCH Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

ÚSPĚŠNOST PŘEDLOŽENÝCH IP a AKCÍ V KRAJÍCH Průměr nezahrnuje nadregionální projekty a projekty TP. Průměrná úspěšnost předložených projektů je 49%. Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

PŘÍKLAD PUBLICITY 2008 7 publikací o úspěšných projektech přiloženo Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

Děkuji za pozornost Ing. Lumíra Kafková Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

Aktuální stav programu SROP Ing. Rostislav Mazal ŘO SROP Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SROP 2004-2009 Ve vysoké fázi rozpracovanosti – ke schválení bude předložena v listopadu 2009 Pro zpracování některých kapitol budou využity závěry z ex-post evaluace RPS Kapitola 6 – Výroční zpráva hotova – projednána dnes na MV SROP Součástí ZZ bude samostatná kapitola za leden-červen 2009 Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

EX-POST EVALUACE SROP Projekt: „Vytvoření podkladů k závěrečným zprávám operačních programů, Jednotných programových dokumentů pro Cíl 2 a 3 a Rámce podpory společenství za programové období 2004-2006“ Výstupy budou předány 30.6.2009 Výstupy projektu: Věcné a finanční plnění programů Proces administrace hodnocené projektových žádostí a žádostí o platbu Vliv programů na horizontální témata a socioekonomický rozvoj Naplnění maastrichtských konvergenčních kritérií Regionální kontext programů – vliv na jednotlivé NUTS II Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

KONFERENCE O VÝSLEDCÍCH EVALUACE 3.3 Konference "Posilování administrativní a absorpční kapacity - Best practice 2004 - 2006, možnosti v programovacím období 2007 - 2013" Cílem této konference bylo informovat účastníky o výsledcích evaluace opatření 3.3 SROP v programovacím období 2004 – 2006. Projekty opatření 3.3 realizované kraji, byly zaměřeny na posilování administrativní a absorpční kapacity. Na konferenci dále zazněly prezentace 4 krajů, které se podělily o své zkušenosti s realizací projektů a informovaly o navazujících aktivitách, které se díky opatření 3.3 mohly uskutečnit. Zástupci Národního orgánu pro koordinaci informovali o aktivitách pro zvyšování administrativní a absorpční kapacity v současném období 2007 – 2013. Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

REKAPITULACE CERTIFIKACÍ SROP v dosavadních 13 certifikacích byly zahrnuty Žádosti za 404 mil. EUR (11,15 mld. Kč) ze zdrojů EU poslední certifikace proběhla k 31.1.2009 a týkala se pouze prostředků ESF, zahrnuto 33 žádostí ve výši 10 mil. EUR (252,4 mil. Kč) – dosaženo 95% naplnění alokace fondu Žádosti z ERDF byly naposledy certifikovány k 30.4.2008, kdy bylo dosaženo 95% naplnění alokace fondu Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ? do poslední certifikace zbývá zahrnout: 333 Žádostí z ERDF v objemu 70 mil. EUR ( 1,7 mld. Kč) 1 Žádost z ESF v objemu 147 195 EUR (3,9 mil. Kč) poslední průběžná certifikace bude provedena pro výdaje zaúčtované v IS Viola do 30.9.2009 bude obsahovat veškeré výdaje připadající na podíl evropského spolufinancování ve výkazu výdajů, které dosud nebyly vyžádány podklady pro závěrečnou certifikaci musí ŘO předložit PCO nejpozději do 31.12.2009 závěrečná certifikace, resp. žádost o konečnou platbu musí být do EK zaslána nejpozději do 30.9.2010 Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

EXTERNÍ AUDIT – EVROPSKÁ KOMISE Zpětné ověřování postupů pro zadávání zakázek a dodržování čl. 29 Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 (projekty přinášející značný čistý výnos) provedeno ve spolupráci s CRR ČR dle čl. 38 Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 v období od října do listopadu 2008 na výběrovém vzorku 20 akcí a projektů JPD 2 a 78 akcí a projektů SROP chybovost vyčíslena na: 1,08 % u SROP 1,80 % u JPD 2 systémový charakter zjištění předchozích auditů EK nebyl potvrzen Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

NÁSLEDNÝ AUDIT ZPĚTNÉHO OVĚŘOVÁNÍ – DG REGIO proběhl 12. – 13. ledna 2009 s cílem přezkoumat správnost výsledků a závěrů zpětného ověření podle vyjádření auditorů EK na závěr auditní mise nebyla potvrzena většina podezření na systémové chyby vyplývající z předchozích auditů EK s výjimkou zjištění týkajícího se rozdílů ve vnitrostátním a mezinárodním zveřejňování veřejných zakázek (možná finanční oprava ve výši 2 %) celkem by touto chybou mohlo být postiženo 89 zakázek : SROP – 65,7 mil. Kč JPD 2 – 7,6 mil. Kč dle stanoviska ÚOHS nedošlo k porušení právních předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek v ČR ani právních předpisů EU písemné závěry auditní mise dosud nebyly české straně poskytnuty 73,3 mil. Kč Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

EXTERNÍ AUDIT – EVROPSKÁ KOMISE Audit veřejných zakázek – DG Regio proběhl 26. - 30.6.2006 16.10.2007 obdržel ŘO Zprávu z auditu, ke které zaslal dne 6.12.2007 své vyjádření finální verze zprávy z auditu nebyla doposud ze strany EK zaslána Projektový audit ERDF – DG Regio proběhl 26.2. - 2.3.2007 21.5.2008 obdržel ŘO Zprávu z auditu, ke které zaslal dne 18.7.2008 své vyjádření Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

EXTERNÍ AUDIT – EVROPSKÁ KOMISE (ukončené audity) Systémový audit ERDF - DG Regio proběhl 3.10. - 25.11.2005 22.2.2006 obdržel ŘO Zprávu z auditu, ke které odeslal dne 15.5.2006 své vyjádření, doplnění pak v říjnu 2006 audit byl uzavřen v srpnu 2007 Systémový audit ESF – DG Empl. proběhl 20. - 24.2.2006 v červnu 2006 byla na ŘO SROP doručena Zpráva z  auditu. Informaci o vypořádání jednotlivých doporučení a vyjádření odeslal ŘO v polovině července 2006, doplnění pak v měsíci březnu 2007 audit byl uzavřen v červenci 2007 Projektový audit ESF – DG Empl. proběhl 1.10.2007 – 22.2.2008 16.09.2008 obdržel ŘO Zprávu z auditu, ke které odeslal v požadovaném termínu své vyjádření v rámci auditu nebyly zjištěny žádné nedostatky v nastavení a funkčnosti řídícího a kontrolního systému Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE Realizace všech projektů TP SROP byla ukončena k 31.12.2008 Prodloužení uznatelnosti výdajů do 30.6.2009 nebylo využito vzhledem k přezávazkování programu (nevyužité prostředky byly určeny k pokrytí přezávazkování) Nástupnickým program SROPu se stal Integrovaný operační program, z něhož jsou a budou hrazeny aktivity spojené s ukončováním SROPu Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

PLÁN AKTIVIT SPOJENÝCH S UKONČOVÁNÍM SROP Hrazeno z TP ŘO IOP: Mzdové výdaje na rok 2009 : cca 3,8 mil Kč (v přepočtu 6,6 pracovníků) Technické zajištění akcí spojených s ukončováním (např. setkání GS, konání MV SROP, ZPC do EK, apod.) pro rok 2009 : cca 450 tis. Kč Expertní činnost (odborné posudky, apod) : cca 500 tis. Kč Hrazeno z TP IOP Centra pro regionální rozvoj ČR: Zajištění provozu Monitu na sledování udržitelnosti SROP: rok 2009 – cca 4 mil. Kč rok 2010 – cca 1,9 mil. Kč Mzdové prostředky: rok 2009 : cca 2,3 mil Kč (4 pracovníci) na rok 2010 : cca 2,3 mil. Kč (4 pracovníci) Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ SROP Setkání s gestory GS – 10/2008; 02/2009 Jednání krajů v Ostravě – udržitelnost akcí GS financovaných ze SROP – 05/2009 Informace novým hejtmanům v souvislosti se změnou ve vedení krajů Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ SROP Analýza problémů s udržením výstupů podpořených akcí GS v souvislosti s hospodářskou krizí MP – zajištění udržitelnosti Zmírnění sankcí za neplnění MI/MU Povolení zástav majetku pořízeného z dotace Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ SROP Rizika v udržitelnosti Neudržení výstupu Neudržení MU/MI Příjmy z projektu Nedodržování lhůt pro předkládání MZUP Není vedeno oddělené účetnictví Nakládání s majetkem v rozporu se smlouvou Neoznamování změn v projektu Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

ADMINISTRATIVNÍ KAPACITY U GESTORŮ GS Kraj Personální zajištění GS SROP Počet osob celkem Počet úvazků Jihočeský 2 2,0 Jihomoravský 0,4 Karlovarský 8 1,6 Vysočina 4 4,0 Královéhradecký 2* Liberecký 1 0,5 Moravskoslezský Olomoucký 11 1,1 Pardubický 3 3,0 Plzeňský Středočeský 1,0 Ústecký 5 2,2 Zlínský na zajištění udržitelnosti se podílí externí firma. Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP

Děkuji za pozornost Ing. Rostislav Mazal Toto zasedání je financováno z prostředků TP IOP