1 ROZPOČET FF UP 2012. 2 RUP 3 ROZPOČET 2012 - zdroj 11 (A+K) a zdroj 30 (RVO) FF.

Prezentace na téma: "1 ROZPOČET FF UP 2012. 2 RUP 3 ROZPOČET 2012 - zdroj 11 (A+K) a zdroj 30 (RVO) FF."— Transkript prezentace:

1 1 ROZPOČET FF UP 2012

2 2 RUP

3 3 ROZPOČET 2012 - zdroj 11 (A+K) a zdroj 30 (RVO) FF

4 4 Detail fondů děkana 2012 v tis. Kč Zdroj 11Zdroj 30 Emeritní profesury500 Zvyšování kvalifikace - posudky150 Nadační profesura500 Stěhování/dislokace budovy Křížkovského 101 000 „Fond“ pro podporu vědecké činnosti“ 2 500 „Fond“ děkana - individuální podpora vědecké čin. 2 000 2 1504 500 Děkan

5 5 Dělení příspěvku na katedry 2012 – principy: udělené SKR za předcházející akademický rok – zdroj STAG – z něj i MŠMT/ SIMS SKR za kombinované studia * 0,33 (KP a KSA = princip solidarity na FF) SKR za int. doktorandy (4.roky studia) – počet studentů *60 – zdroj evid. VaV úprava ve prospěch výuky filozofie (+720 SKR) a KAL (+778) za udělené kredity úprava SKR, odečet katedrám za předměty s více garanty zahraniční mobilita (SKR dle STAGu) – dle prod. pro zahraničí u filologických kateder a KŽU *1,2 (koef. ek. náročnosti) Výsledek je podíl jednotlivých kateder na celku (na udělených vypočtených SKR) resp. hodnota kreditu mezifakultní studenti – dle podkladu ze STAGu (nad rámec koef. FF) progresivní odvod pro rozpočtovou stabilitu (4 544 tis. Kč) nutnost vyrovnaného rozpočtu fakulty – ze zákona Stipendijní fond dle počtu studentů (mimo KAE) Dotace na rozvoj výzkumné organizace (dle bodů v RIVu) Principy

6 Podklad pro rozpočet 2012 - základna pro přerozdělení příspěvku Studentokredity za ak.rok 2010/2011 (metodika rok 2011 ) pro finanční ROK 2012 KATEDRA - STAG Číslo a název nákladového střediska SAP (NS) SKR PREZenční SKR po revizi k 14.3.2012 více garantů na předmět CELKEM prez po úpravě SKR KOMBInova né 1/3 KPS a KSA SKR celkem (PREZ a KOMBI) počet dokto- randů 4 roky SKR za dokt.st. počet *60 SKR za studenty PS+KS+DS celkem zahr. mob. FF studentů SKR prod. Kalous Celkem SKR koef.ek. náročnosti MŠMT * 1,2 Podíl katedry pro 2012 IS STAG k 31.10.2011 evid. vědyupr. KFIupr. KAL evid. zahraniční PCH -2140 KP16 569 5 25821 827331 8601 73623 5633823 601 7,99% KDU2160 KDFMS13 246 1 69514 941421014015 08123215 313 5,19% KHI -2170 KH14 701-4514 6560 452 5902 38017 03670817 744 6,01% KB -2180 KB14 826 0 402 3402 25017 07611717 193 5,82% KOL2181 KOL1 145 0 191 1101 0802 2250 0,75% KSR+KSU+K SO2190 KS15 526 0 311 7901 74017 26644917 715 21 2587,20% ASH + ASJ2200 KAS8 622 0 000 7819 403 11 2833,82% KRF+KRS+K RP+KRI2210 KR17 664 0 281 6101 58019 2442 03021 274 25 5298,64% KGN + JUD 2220+2410 KG+KJ12 289-3 2369 0531 63210 685241 420 12 10565512 760 15 3125,18% NIZ -2221 KN3 163-243 1390 3180 3 3192593 578 4 2941,45% KAL -2230 KAL7 545-887 45767 463007788 2410 2,79% KFI -2240 KF4 269-1244 14544 149282 4002 3706 519156 534 2,21% KSA -2250 KSA15 318 13 34628 664231 3601 32629 99010030 090 10,19% KZU -2255 KŽ13 933 21114 144000 11014 254 17 1045,79% KPE -2260 KPES13 253-21013 0430 301 7601 73014 77360615 379 5,21% KAE -2261 KAE14 949 0 000 36915 318 5,19% KAA -2270 KAA22 295-66821 6270 221 270 22 89781923 716 28 4599,64% KKF -2280 KKF2 944 0 000 753 019 3 6231,23% DVU -2290 KDU8 846 0 462 6902 66011 50620311 709 3,96% KMU -2310 KM3 464 1 1934 65795104605 1170 1,73% Celkový součet 224 567-4 395220 17223 345243 51738523 100 266 6177 564274 181295 325100,00% Počet studentů:5 323,58,51%8,4%2,8%11,2% 6 SKR

7 Konečná hodnota 1 SKR 2011: 429 Kč Konečná hodnota 1 SKR 2012: 336 Kč 2012/2011: 0,78 Důvody snížení hodnoty kreditu: snížení objemu příspěvku o 6,5% (9 147 tis. Kč) zvýšení počtu započítaných SKR o 13,8% (35 842) 7 Hodnota 1 SKR

8 8 ROZPOČET KATEDER na r. 2012 - zdroje: příspěvek MŠMT (A+K); dotace na rozvoj výzkumné instituce (RVO) (dle Základních pravidel pro přerozdělení financí na rok 2012 schválených AS FF UP) tis. Kč 20102011 2012 - Zdroj 11 (A+K) Vývoj 2012/2010 2012 2012 - Zdroj 30 (RVO) 11+30 Rozpočet Rozpočet dle 50% SKR KS Schválený rozpočet Skutečnost 11+30 základna SKR v % (25% SKR za KS) Rozpočet dle 25% SKR KS Rozpočet schválený AS (po přerozdělení) Skutečnost pouze 11 Skutečnost 11+30 Základna SKR v % (33% SKR za KS KPs a KSA) Rozpočet dle 33% SKR KS (Ksa a KP) Polovina SKR a xx/ progresivní odvod pro rozpočtovou stabilitu FF x/ Zdroj 11 po odvodu Zdroj 30 - RIVová ZÁKLADNA body Dolejš VZM 1/2 Podíl katedry Rozpočet dle podílu Objem na provoz 2012 Mezifakultní studenti (dle tab mezifakultní) CELKEM sl. 1sl. 2sl. 3sl. 4sl. 5sl. 6sl. 7sl. 8sl.9sl.10sl.11sl. 12sl. 13sl. 14sl. 15sl. 16sl. 17sl. 18sl. 19sl. 20sl. 21 KP214011 3119 9539 7768,97%10 11210 75410 730 7,99%8 300 78,06% 8 300 189,32,3% 1788 4770 KDFMS21604 6514 6134 4134,49%5 0624 8544 8374 8395,19%5 385 116,25% 5384 846 359,84,4% 3385 184215 205 KH21706 2958 5008 8445,51%6 2116 6466 6377 1946,01%6 240 84,35% 1876 052 1 025,512,6% 9637 0163707 386 KB218010 44910 71911 1437,22%8 1408 9358 67210 2435,82%6 046 57,12% 1815 865 1 015,112,5% 9546 818356 853 KOL2181 0,75%782 0,00,0% 07820 KS21907 8306 2006 1416,92%7 8036 7556 5266 5277,20%7 476 106,57% 4497 027 346,74,3% 3267 353647 416 KAS22003 8463 8154 0413,68%4 145 3 878 3,82%3 968 103,59% 1593 809 222,32,7% 2094 01854 023 KR221010 44110 07110 0668,86%9 985 9 8229 8238,64%8 977 87,54% 2698 708 1 124,313,8% 1 0569 764519 815 KG+J22205 5366 7907 1294,72%5 319 5 2905 4625,18%5 385 87,37% 1625 223 279,13,4% 2625 485505 535 KN22211 7552 9022 8451,49%1 6832 3762 3112 4211,45%1 510 64,84% 451 465 7,60,1% 71 4720 KAL22302 9803 6283 7243,32%3 745 3 736 2,79%2 898 87,71% 872 811 52,30,6% 492 8600 KF22403 0674 7294 8112,19%2 4723 9823 9744 4172,21%2 298 58,95% 692 229 305,23,8% 2872 516302 545 KSA225012 8878 3188 2799,40%10 5949 1079 4979 90110,19%10 581 99,81% 10 581 215,82,7% 20310 7840 KŽ22553 9814 6824 6815,89%6 6355 1494 8844 8855,79%6 015 138,86% 8425 173 84,81,0% 805 252275 279 KPES22605 5194 9714 9305,47%6 1675 4235 2105 2125,21%5 408 103,11% 2165 192 785,69,7% 7385 9300 KAE22615 8164 4154 3445,30%5 9764 7784 298 5,19%5 387 105,30% 3235 063 24,70,3% 235 087895 176 KAA22707 9229 55110 2068,76%9 873 9 297 9,64%10 008 114,56% 8019 207 766,59,4% 7209 92713910 067 KKF22801 4142 4862 6471,34%1 5072 2142 3772 4731,23%1 274 65,34% 381 236 3,00,0% 31 23971 245 KDU22904 3214 2854 2844,26%4 7984 7124 5764 5813,96%4 118 95,69% 1243 994 703,38,7% 6614 6550 KM23102 4603 1773 4102,18%2 4552 5852 5042 7771,73%1 799 63,85% 541 745 608,47,5% 5722 3170 Celkem 112 479113 805115 714100,0%112 682111 338109 056112 694100,0%103 854 91,79%4 544 99 310 8 119,2100,0% 7 628106 938886107 824 Podklady:SKR za ak.r. 2010/2011 (STAG) 112 6821 344 103 85499 3107 628106 938107 824 počty mezifakultních studentů (STAG)x/do 100% meziročního růstu 3% Hodnota SKR:336 získané body (RIV)od 100,01 do 104,99% 4% přehledy nákladů kateder (SAP)od 105,0 do 109,99% 6% od 110,0 do 114,99% 8% xx/ 2012 dle SKR (sl. 12) k roku 2010 (zde je brán průměr rozpočtu, který vyšel dle SKR -sl.3 a rozpočtu schváleného-sl.4 )od 115,0 do 119,99% 10% - tímto postupem je objektivizován meziroční vývoj 2012/2010 ať ji plus či mínus (vzorec: sl.12/((sl.3 plus sl. 4) /2)od 120,0 do 124,99% 12% nad 125% 14% KATEDRY  - AS FF 15.5.2012

9 s Moravou a svět Morava a světVZ/2 Základna k dělení Nákl. Střed.Katedra RIV body 2007-2011 Rel. podíl dle bodů vědy RIV body 2007-2011Body/2 RIV body pro dělení body mínus 1/2 bodů VZ Morava Rel. podíl dle bodů Přerozdělení zdroje 30VÝPOČET (tis. Kč) 2140 CelkemKP189,282,1% 189,32,3%178Rozpočet zdroj 3015 113 2160 CelkemKDFMS521,525,8%323,49161,75359,84,4%338Dofinancování VZ2 545 2170 CelkemKH1 062,3611,7%73,6336,821 025,512,6%963FF k užití12 568 2180 CelkemKB1 022,1211,3%13,976,991 015,112,5%95420% GFV FF UP2 500 2181KOL 0,0 2190 CelkemKS346,673,8% 346,74,3%326Fond děkana2 000 2200 CelkemKAS222,302,5% 222,32,7%209Útvar prod. pro vědu440 2210 CelkemKR1 124,2912,4% 1 124,313,8%1 056 7 628 2220 + 2410KG + KJ364,084,0%170,0585,03279,13,4%262 2221 CelkemKN7,590,1% 7,60,1%7Dotace na bod v tis. Kč0,9395 2230 CelkemKAL52,300,6% 52,30,6%49 2240 CelkemKF305,213,4% 305,23,8%287 2250 CelkemKSA215,812,4% 215,82,7%203 2255 CelkemKŽ84,820,9% 84,81,0%80 2260 CelkemKPES785,578,7% 785,69,7%738 2261 CelkemKAE24,720,3% 24,70,3%23 2270 CelkemKAA766,488,5% 766,59,4%720 2280 CelkemKKF3,040,0% 3,00,0%3 2290 CelkemKDU1 122,4012,4%838,26419,13703,38,7%661 2310 CelkemKM845,699,3%474,67237,33608,47,5%572 Celkový součet 9 066,24100,0%1 894,08947,048 119,2100,0%7 628 Zdroj: OBD 8 119,20 9 Zdroj 30 - RVO

10 Administrace rozpočtu 1/ Protokoly o přidělení prostředků – dnes 2/ Poradenství v „přeúvazkování“ – ved. EO – lze provést i zpětně tj. od ledna 2012 3/ Vytvořené sestavy v SAP – názvy viz protokol 4/ Kontroly čerpání – nejméně 3* ročně zveřejnění 5/ Doplňující informace, tabulky – viz web hospodaření a správy cesta: FF – poradenství – hospodaření a správa 10 Podpora