28.2.2014, Rada ÚŽFG AV ČR, v.v.i.. CELKOVÉ NÁKLADY 127 mil. Kč - Materiál 19,5 mil. Kč - Energie 4,5 mil. Kč - Opravy a údržba 3 mil. Kč - Cestovné 2,5.

Prezentace na téma: "28.2.2014, Rada ÚŽFG AV ČR, v.v.i.. CELKOVÉ NÁKLADY 127 mil. Kč - Materiál 19,5 mil. Kč - Energie 4,5 mil. Kč - Opravy a údržba 3 mil. Kč - Cestovné 2,5."— Transkript prezentace:

1 28.2.2014, Rada ÚŽFG AV ČR, v.v.i.

2 CELKOVÉ NÁKLADY 127 mil. Kč - Materiál 19,5 mil. Kč - Energie 4,5 mil. Kč - Opravy a údržba 3 mil. Kč - Cestovné 2,5 mil. Kč - Nákup služeb 14 mil. Kč - Osobní náklady 64 mil. Kč *Zúčtované odpisy – 13,7 mil. Kč.

3 CELKOVÉ VÝNOSY 128 mil. Kč - Dotace AV ČR 44 mil. Kč - Dotace GAČR 26 mil. Kč - Dotace ČR ostatní 9 mil. Kč - Dotace zahraničí12,5 mil. Kč - Tržby 13 mil. Kč HV -ZISK 0,8 mil. Kč FUUP AV ČR 0,9 mil. Kč FUUP AV ČR – DRM0,2 mil. Kč

4 CELKOVÉ NÁKLADY 136,5 mil. Kč (+ 9,5 mil. Kč) *Odpisy k zúčtování – 14,1 mil. Kč. Oproti r. 2013 - Materiál 30,5 mil. Kč (+ 11 mil. Kč) - Energie 4,5 mil. Kč (+ 0 mil. Kč) - Opravy a údržba 3 mil. Kč (+ 0 mil. Kč) - Cestovné 2,5 mil. Kč (+ 0 mil. Kč) - Nákup služeb 11,5 mil. Kč (- 2 mil. Kč) - Osobní náklady 68 mil. Kč (+ 4 mil. Kč)

5 CELKOVÉ VÝNOSY 136,5 mil. Kč (+8,5 mil. Kč) Oproti r. 2013 Dotace AV ČR 41,5 mil. Kč (- 2,5 mil. Kč) Dotace GAČR 24 mil. Kč (- 2 mil. Kč) Dotace ČR ostatní 18 mil. Kč (+ 9 mil. Kč) Dotace zahraničí 20 mil. Kč (+ 7,4 mil. Kč) Tržby 11,5 mil. Kč (- 1,5 mil. Kč)

6 v tis. Kč20132014Rozdíl Institucionální podpora – výzkumný záměr 40 312 40 359 + 47 Dotace na činnost: Běžná údržba, nájem 10091030 + 21 CELKEM 41 321 41 389 + 68 INV - DRM 4 420 4 842 + 422

7 49,2 mil. Kč 61,8 mil. Kč

8 AV ČR - DRM 20144,8 mil. Kč (-2,2 mil. Kč) FUUP DRM 20130,2 mil. Kč Zůstává k využití2,8 mil. Kč Plán investic celkem 104 mil. Kč PřístrojeStavby AV ČR 10,8 mil. Kč 3,4 mil. Kč 3,4 mil. Kč GAČR 0,5 mil. Kč 0,5 mil. Kč0 OPVK 1 mil. Kč 1 mil. Kč0 OP VaVPI 13 mil. Kč 13 mil. Kč 70,8 mil. Kč FI vlastní 0 1,6 mil. Kč

9