Financování dopravní infrastruktury 2015 – 2016 Ing. Zbyněk Hořelica ředitel SFDI.

Prezentace na téma: "Financování dopravní infrastruktury 2015 – 2016 Ing. Zbyněk Hořelica ředitel SFDI."— Transkript prezentace:

1 Financování dopravní infrastruktury 2015 – 2016 Ing. Zbyněk Hořelica ředitel SFDI

2 Čerpání rozpočtu SFDI na rok 2015 stav k 2. září 2015 Čerpání rozpočtu dle příjemců 2 Příjemce Upravený rozpočet (A) Uvolněno k datu (B) Požadavky na SFDI k úhradě (C) % čerpání (B+C)/A ŘSD ČR40 559 89916 554 374294 81941,54% SŽDC53 101 75916 587 7461 969 38934,95% ŘVC ČR723 354132 242018,28% Ostatní9 255 3584 846 83413 73352,52% Celkem103 640 37038 121 1952 277 94038,98% v tis. Kč Ke dni 2.9.2014 bylo uvolněno 24 415 679 tis. Kč, tj. 34,3 %

3 Čerpání rozpočtu v členění na neinvestice a investice 3 Příjemce Upravený rozpočet (A) Uvolněno k datu (B) % čerpání B/A ŘSD ČR Neinvestice 16 881 1869 280 70654,98 Investice 23 678 7137 273 66830,72 Celkem 40 559 89916 554 37440,81 SŽDC Neinvestice 15 393 2277 963 97951,74 Investice 37 708 5328 623 76722,87 Celkem 53 101 75916 587 74631,24 ŘVC ČR Investice 723 354132 24218,28% v tis. Kč

4 Přehled akcí financovaných v Pardubickém kraji 4 Celkem4 350 8452 197 279 název upravený rozpočet uvolněno %Investor I/37 Chrudim obchvat úsek Medlešice - I/17678 163323 18147,66ŘSDČR I/37 Březhrad - Opatovice9 9678 93889,67ŘSDČR I/37 Pardubice - Trojice135 00040 32929,87ŘSDČR Modernizace tratě Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opatovice nad Labem 954 630263 40327,59SŽDC,s.o. Financování silnic II. a III. třídy 2015 - SÚS Pardubického kraje157 190 100,00SÚSPardubickéhokraje Financování silnic II. a III. třídy 2015 - SÚS Pardubického kraje125 73085 19967,76SÚSPardubickéhokraje Škody po povodni v červnu 2013 - SÚS Pardubického kraje11 49000,00SÚSPardubickéhokraje I/37 MÚK Stéblová50 57746 67992,29ŘSDČR Propojení silnice R35 a I/35 Rokytno - Býšť4 00000,00Pardubickýkraj Napojení silnice II/322 na R35 MÚK Dašice4 00000,00Pardubickýkraj Napojení silnice II/357 na R35 MÚK Vysoké Mýto - západ3 50000,00Pardubickýkraj Modernizace silnice II/358 Litomyšl - Česká Třebová4 50000,00SÚSPardubickéhokraje Dopravní uzel Pardubice, technicko-ekonomická studie 2 14800,00SÚSPardubickéhokraje R35 MÚK Opatovice, dostavba estakády1 503 8391 109 36973,77ŘSDČR Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí319 427155 12548,56SŽDC,s.o. Rekonstrukce 4. svazku směrových kolejí v žst. Česká Třebová386 6847 8652,03SŽDC,s.o. v tis. Kč + Příspěvky na bezpečnost, cyklostezky a nové technologie ve výši 84,1 mil. Kč

5 Financování oprav silnic II. a III. třídy Rozdělení finančních prostředků mezi kraje dle délky silnic 5 v tis. Kč + 181 100 tis. Kč pro TSK hl. m. Prahy na komunikace plnící funkci nevybudovaného SOKP PříjemceSchválená částka Rozpis na částku vč. DPH z toho Počet akcí z toho 60506050 KSÚS Středočeského kraje778 8001 363 455572 283791 17218553132 Jihočeský kraj 492 360 317 5870 340 SÚS Jihočeského kraje249 803 056 0 SÚS Plzeňského kraje415 800425 79561 488364 30732626 KSÚS Karlovarského kraje164 560 83 06081 500361521 SÚS Ústeckého kraje330 000467 1050 770 Liberecký kraj187 440367 872261 530106 342502723 Královéhradecký kraj299 200376 639371 9654 67429281 SÚS Pardubického kraje282 920563 478197 044366 434301218 Kraj Vysočina 412 280 100 765 012 0 KSÚS Vysočiny378 77720 545358 23324321 SÚS Jihomoravského kraje349 800637 514480 279157 235372512 Olomoucký kraj 279 840 128 531 0550 SS Olomouckého kraje261 171 014 0 ŘS Zlínského kraje159 720272 316100 596171 720311615 SS Moravskoslezského kraje247 280427 5950 480 TSK hl. m. Prahy18 90024 9720 202 Celkem4 418 9006 527 9362 889 0593 638 877702272430

6 Čerpání zálohových plateb 6 v tis. Kč PříjemceZesmluvněno z toho Uvolněno z toho Čerpáno ze zálohy k 2.9.2015 z toho Čerpáno ze zálohy v % z toho 6050605060506050 KSÚS Středočeského kraje778 800350 000428 800638 800210 000428 800116 2241 045115 17918,19%0,50%26,86% Jihočeský kraj275 0190 0 0000,00%- SÚS Jihočeského kraje217 341 0 038 536 017,73% - SÚS Plzeňského kraje415 80060 000355 800415 80060 000355 8008 2673 7554 5131,99%6,26%1,27% KSÚS Karlovarského kraje164 56083 06081 500164 56083 06081 50020 324 012,35%24,47%0,00% SÚS Ústeckého kraje330 0000 0 149 2790 45,24%- Liberecký kraj187 440149 44038 000174 440136 44038 00039 27814 20625 07222,52%10,41%65,98% Královéhradecký kraj299 200294 5264 674135 046130 3724 67439 20438 90929529,03%29,84%6,32% SÚS Pardubického kraje282 92085 199197 721242 38985 199157 19055 36147 2558 10622,84%55,46%5,16% Kraj Vysočina81 563 0 08 989 011,02% - KSÚS Vysočiny330 71720 545310 172330 71720 545310 17217 1516 88310 2685,19%33,50%3,31% SÚS Jihomoravského kraje349 800279 80070 000349 800279 80070 00023 83022 4431 3876,81%8,02%1,98% Olomoucký kraj105 000 0 00000,00% - SS Olomouckého kraje174 840 0 010 966 06,27% - ŘS Zlínského kraje159 72078 00081 720159 72078 00081 72021 3180 13,35%0,00%26,09% SS Moravskoslezského kraje247 2800 0 0000,00%- TSK hl. m. Prahy18 9000 0 0000,00%- Celkem4 418 9001 979 3142 439 5864 061 2151 662 1602 399 055548 727213 310335 41613,51%12,83%13,98%

7 Návrh rozpočtu na rok 2016 a SDV do 2018 Finanční rámec celkem 65,7 – 71,4 – 70,4 Národní zdroje 51,3 - 47 - 48 mld. Kč Nepokryté potřeby –2016 národní zdroje 2,5 mld. Kč –2017 národní zdroje 16,1 mld. Kč –2018 národní zdroje 26,6 mld. Kč 7

8 Přehled příjmů SFDI 8 Směrná čísla MF Druh příjmu rozpočet 2016 výhled rozpočtu 2017 výhled rozpočtu 2018 převody výnosů silniční daně5 7005 800 převody podílu z výnosů spotřební daně7 400 7 600 poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic4 200 4 300 převody výnosů z mýtného9 0008 400 dotace ze státního rozpočtu20 80018 20021 900 dotace z kapitoly Ministerstva dopravy ČR na projekty spolufinancované EIB 03 0000 Příjmy SFDI47 10047 00048 000 Odhad zůstatku účtu SFDI k 31.12.20154 202xx Předpoklad zdrojů k 1.1.201651 30247 00048 000 v mil. Kč

9 Členění výdajů dle hlavních příjemců 9 Členění výdajů dle objemově nejvýznamnějších příjemců pro rok 2016 PříjemceNárodní OPD 2014-2020 CEF Ostatní fondy EU Celkem ŘSD29 2858 6700337 958 SŽDC20 2704 815430025 515 ŘVC51703660883 Ostatní příjemci1 23063201 295 Výdaje celkem51 30213 548798365 651 v mil. Kč

10 Rozklad akcí ŘSD 10 Druh výdaje 2015 schválený rozpočet 2016 celkové výdaje 2017 celkové výdaje 2018 celkové výdaje Celkem opravy, údržba a provozní výdaje vč. mýta 14 52214 42413 76214 264 z toho: Opravy a údržba9 6008 8009 0009 500 z toho: Mýto a telematika3 5273 8752 8382 648 z toho: Provozní výdaje1 3951 7491 9242 116 Doplatky probíhajících akcí Národní a OPD 2014-2020 7577700 Doplatky akcí OPD 2007-2013033100 Ostatní programy (globální položky)9451 4871 0001 025 Akce v realizaci 28 679 14 1687 9573 087 Akce nově zahajované4 18715 32525 839 Příprava akcí2 3882 5842 358 Celkem46 60937 95840 40246 573 v mil. Kč

11 Rozklad akcí SŽDC 11 Druh výdaje 2015 schválený rozpočet 2016 celkové výdaje 2017 celkové výdaje 2018 celkové výdaje Celkem opravy, údržba a provozní výdaje8 2109 20310 00310 503 Ostatní programy (globální položky)4451 4019421 427 Doplatky probíhajících akcí Národní a OPD 2014-202010000 Doplatky akcí OPD 2007-201304 986251 067 Akce v realizaci 34 072 7 5714 3231 165 Akce nově zahajované1 28312 0416 651 Příprava akcí1 2001 0719671 043 Celkem43 93725 51528 30121 856 v mil. Kč

12 Zásobník akcí 12 Zásobník akcí - požadavky bez EU prostředků ŘSD2 152 Akce nově zahajované v roce 2016 – národní103 Akce nově zahajované v roce 2016 – spolufin. evropských zdrojů2 049 SŽDC322 Akce nově zahajované v roce 2016 – národní46 Akce nově zahajované v roce 2016 – spolufin. evropských zdrojů276 Celkem*2 474 v mil. Kč * 18 mil. Kč v roce 2016 připadá na akce zahajované v roce 2017

13 Příspěvkové programy 13 v mil. Kč Název 2016 rozpočet SFDI 2017 výhled SFDI 2018 výhled SFDI Příspěvky na projekty a expertní činnost (Rozvoj diagnostických metod a Studijní činnosti) 30 Příspěvky na projekty a expertní činnost (Aplikace nových technologií) 70 Příspěvky na zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy 150 Příspěvky na zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy - zklidnění dopravy 100 Příspěvky na výstavbu cyklistických stezek 150

14 Nové oblasti rozpočtu SFDI příprava projektu PPP - R4 mezi Prahou – Skalkou (Příbramí) a Pískem supervizní a kontrolní činnost – supervize staveb, supervize projektových dokumentací (průběžná kontrola projektů) financování oprav silnic II. a III. tříd novela zákona o SFDI s účinností od 1.1.2016 14

15 Akce v návrhu rozpočtu v Pardubickém kraji 15 Celkem19 189 685146 365236 116101 192100 00017 647 [tis. Kč] Stav akce k 1.1.2016 NázevCelkem akce 2016 rozpočet SFDI 2016 rozpočet OPD II 2016 rozpočet spolufin. OPD II 2016 rozpočet CEF 2016 rozpočet spolufin. CEF oddokrajInvestor Dofin.I/37 Chrudim obchvat úsek Medlešice - I/171 632 4955 00035 49115 2100003/1307/16PBCŘSD ČR Dofin.R35 MÚK Opatovice, dostavba estakády1 646 02113 645000006/1012/15PBCŘSD ČR RealizaceI/37 Pardubice - Trojice509 58320 000183 12578 4820003/1512/17PBCŘSD ČR R16R35 Časy - Ostrov5 917 120150 00029 75020 2500011/1612/19PBCŘSD ČR R16R35 Opatovice nad Labem - Časy6 602 284130 00029 75020 2500011/1612/19PBCŘSD ČR Dofin.Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí1 106 8635 400000012/1208/15PBCSŽDC Dofin. Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opatovice nad Labem 995 30888 000000005/1411/15PBCSŽDC Dofin. Rekonstrukce 4. svazku směrových kolejí v žst. Česká Třebová 316 63914 320000005/1511/15PBCSŽDC R16GSM-R Ústí nad Orlicí - Lichkov120 000017 5007 5000003/1608/17PBCSŽDC R16 Výstavba EOV v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy 120 000018 8278 1000005/1609/17PBCSŽDC R16Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi223 372000100 00017 64701/1612/17PBCŘVC ČR

16 Státní fond dopravní infrastruktury 2. Dopravní fórum, 18.09. 2007 Gustáv Slamečka ředitel SFDI Děkuji za pozornost