§92 – kontroly ve WinFASu Barbora Denková, DiS. Skalský Dvůr 25.-26.11.2013.

Prezentace na téma: "§92 – kontroly ve WinFASu Barbora Denková, DiS. Skalský Dvůr 25.-26.11.2013."— Transkript prezentace:

1 §92 – kontroly ve WinFASu Barbora Denková, DiS. Skalský Dvůr 25.-26.11.2013

2 Základní kontroly Sestava IQ DPH EU – šablona §92 Sestava IQ přenesení daňové povinnosti Formulář na portálu ČDS Návod +1137

3 Nejčastější chyby Špatně nastavený kód DPH (+1206) Není uveden kód plnění Rozdílně rozepsaná částka pro DPH a pro §92 U dodavatelských faktur pokud nejsou měrné jednotky v Kg – zavést převodník jednotek

4 Zachycení problému

5 Zjištění dokladu IQ DPH EU – šablona §92

6 Oprava – na tabulce DPH Na dokladu v režimu „Uprav“ V aplikaci DPH *1015 Přímo na sestavě v režimu „Data“ zobrazíme tabulku DPH

7 Oprava přímo v IQ sestavě

8 Co prověřit na tabulce DPH

9 Chyba při předání měrné jednotky §CoKódRozsah plnění §92bZlato1gramy §92cEmis. povolenky2Ks §92dOdpady5Kg §92eStavební činnost4Neuvádí se U některých plnění je vyžadováno pro potřeby hlášení uvádět měrnou jednotku.

10 Převodník MJ pro §92 IQ přenesení daňové povinnosti (+1137)

11 Návody +1139 – §92 – rozcestník +1206 – Kódy DPH dle §92 +1137 – Kontroly, převod měrných jednotek

12 Děkuji za pozornost