Kontrolní procesy. Funkce kontrolního procesu Dohled Srovnávání Náprava odchylek Ovlivňování budoucích rozhodnutí (zpětná vazba)

Prezentace na téma: "Kontrolní procesy. Funkce kontrolního procesu Dohled Srovnávání Náprava odchylek Ovlivňování budoucích rozhodnutí (zpětná vazba)"— Transkript prezentace:

1 Kontrolní procesy

2 Funkce kontrolního procesu Dohled Srovnávání Náprava odchylek Ovlivňování budoucích rozhodnutí (zpětná vazba)

3 Průběh kontrolního procesu Cíl kontroly Kritéria kontroly Identifikace odchylek Analýza odchylek Výběr nápravného opatření Realizace nápravného opatření

4 Administrativa kontrolního procesu Informace o provedené kontrole –Zpráva –Zápis –Protokol Dokumenty nápravného opatření –Rozhodnutí o odstranění nedostatků –Příkaz k odstranění nedostatků –Řešení odpovědnosti za škodu – obecná odpovědnost (Občanský zákoník §420 a další, Zákoník práce §172 a další)

5 Protokol o provedené kontrole Cíl Zaměření Období Procesy, dokumenty Zjištěné nedostatky Kontrolní orgán, datum,podpisy Předložení protokolu ved. organizace

6 Příkaz k odstranění nedostatků Číslo příkazu Věc Zjištěné nedostatky Termín odstranění Odpovědnost Následná kontrola, podání zprávy

7 Odpovědnost zaměstnance za škodu Dohoda o hmotné odpovědnosti Dohoda o náhradě škody Dohoda o náhradě škody vzniklé ztrátou svěřených prostředků Uznání závazku k náhradě škody Vypořádání náhrady škody formou mimosoudního vyrovnání Žaloby