Financování dopravní infrastruktury v roce 2011 ministr dopravy Gustav Slamečka.

Prezentace na téma: "Financování dopravní infrastruktury v roce 2011 ministr dopravy Gustav Slamečka."— Transkript prezentace:

1 Financování dopravní infrastruktury v roce 2011 ministr dopravy Gustav Slamečka

2 Národní zdroje SFDI rok 2011 Navrhovaná limitní hodnota rozpočtu SFDI z národních zdrojů pro rok 2011 činí 30,7 mld. Kč 2 ( NE)MOŽNOST ROZPOČTOVÉHO PLÁNOVÁNÍ – LIMIT PRO ROK 2011 STANOVOVANÝ V JEDNOTLIVÝCH LETECH MF 2009MF 2010MF 2011 38,0 36,130,7 2

3 Zdroje SFDI rok 2011 3 3

4 Reálný výdajový rámec Daňové a nedaňové příjmy 200920102011 schválený rozpočet skutečnost rozdíl (skut. - rozp.) schválený rozpočet predikce SFDI rozdíl (pred. - rozp.) návrh rozpočtu MF predikce SFDI rozdíl (pred. - rozp.) převody výnosů silniční daně 6 500 0004 802 580-1 697 4205 500 0005 000 000-500 0005 600 0005 100 000-500 000 převody výnosů spotřební daně z minerál. olejů 7 900 0007 230 076-669 9248 100 0007 300 000-800 0009 100 0007 650 000-1 450 000 poplatky za užívání dálnic a rychlost. silnic 2 600 0002 899 742299 7422 600 0002 800 000200 0002 900 0002 800 000-100 000 převody výnosů z mýtného 4 400 0005 440 0641 040 0647 300 0006 000 000-1 300 0006 000 000 0 CELKEM21 400 00020 372 462 -1 027 538 23 500 00021 100 000 -2 400 000 23 600 00021 550 000 -2 050 000 Opakovaně nadhodnocené daňové příjmy – SFDI již nemá rezervy z minulých let na krytí těchto výpadků – v roce 2011 nutno pokrýt výpadek roku 2010 a 2011 celkem 4,45 mld. Kč, tzn. faktický rozpočet 26,25 mld. Kč. v tis. Kč 4

5 Disponibilní zdroje Výdaje na příjemce mimo SŽDC a ŘSD Navržený limit národních zdrojů 30,7* mld. Kč Ostatní výdaje (mimo SŽDC a ŘSD) 2,74 mld. Kč zbývá (30,7 – 2,74 =) 27,96 mld. Kč *Nezapomeňme na propady příjmů ve výši 4,45 mld. Kč 5 5

6 Disponibilní zdroje Mandatorní výdaje na provoz včetně údržby dopravní sítě a zasmluvněné mýto Výdaje na provoz a údržbu 19,24 mld. Kč Výdaje na mýto 3,57 mld. Kč zbývá (27,96 - 19,24 - 3,57 =) 5,15 mld. Kč 6 6

7 Disponibilní zdroje Projekty EU – náklady spolufinancování Potřeba 6,42 mld. Kč zbývá (5,15 – 6,42 =) –1,27 mld. Kč 7 7

8 Disponibilní zdroje Model 2025 24,5 mld. Kč realizace 5,8 mld. Kč příprava Disponibilní prostředky - 0 Kč 8 8

9 Očekávané dopady limitu 30,7  Zastavení realizace akcí již v roce 2010  Nemožnost pokračovat v projektech v realizaci  Prodražení staveb v realizaci v důsledku jejich zastavení  Hrozba sankcí a penále za neuhrazené faktury  Ohrožení zabezpečení základních oprav a údržby dopravní sítě s dopady v budoucnu  Ohrožení čerpání a významné zpoždění čerpání finančních prostředků z fondů EU  Vyvolání dalších nákladů spojených s povinností státu udržovat a zabezpečovat rozestavěné stavby a vykoupené pozemky 9 9

10 Dopady limitu 30,7 na realizaci staveb  Úplné zastavení staveb, případně neuhrazení splatných faktur za IV.Q 2010 - D47 včetně přivaděčů, D8, D11, R49, R48, R6, SOKP 515,I/42, I/37, I/34, I/27, I/11, výstavba PHS, apod.  Nezahájení staveb v roce 2010 a 2011 hrazených i z fondů EU – Uzel Brno, Uzel Ústí nad Orlicí, Veselí n.L. – Doubí u Tábora 10

11 Přehled hlavních akcí bez finančního krytí 11 ŘSDSŽDC Název akce I/35 hr.okr. SY - MohelniceD8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-ŘehloviceGSM-R Kolín - Havlíčkův Brod - Křižanov - Brno I/9 Líbeznice obchvatD8 0805 B - Most VchyniceGSM-R v úseku Ostrava -st.hr. SR a Přerov - Č. Třebová I/34 propojení DO České BudějoviceD8 0805 C - Most OparnoModernizace tratě Tábor - Sudoměřice u Tábora I/37 Chrudim obchvat úsek Medlešice - I/17D8 0805 D - Most Dobkovičky Modernizace tratě Veselí n. L. – Tábor - II. část úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava, Ostrava D8 0805 E - Tunel PrackovicePlzeň průjezd uzlem ve směru III. TŽK I/16 Byšice - Mělnické VtelnoD8 0805 F - Tunel RadejčínPrůjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí I/30 Ústí nad Labem dopravní opatření- povodňová hráz D47 4704 Lipník - BělotínŽelezniční uzel Brno modernizace průjezdu a I. část osobního nádraží I/49 Malenovice - Otrokovice okres ZlínD47 4706 Hladké Životice - BílovecElektrizace tratě vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna I/27 Plasy most ev.č. 27-059D47 4705 Bělotín - Hladké ŽivoticeElektrizace tratě vč. PEÚ Otrokovice - Zlín střed (včetně) I/42 Brno Žabovřesky mosty ev.č 42- 002.1.2 42-002A.1.2 I/56 Ostrava - Prodloužená Místecká I.stavba Optimalizace tratě Ostrava Kunčice -Frýdek Místek- Český Těšín vč. PEÚ a optimalizace žst. Č.Těšín 1.část R6 Praha - PavlovI/56 Ostrava - Prodloužená Místecká II.stavbaRekonstrukce a zkapacitnění tratě Studénka-Mošnov R6 Lubenec - BošovI/11 Ostrava Prodloužená RudnáRevitalizace tratě České Budějovice – Volary R7 Postoloprty - MÚK BitozevesI/67 Skřečoň - Bohumín obchvatDOZ Česká Třebová – Přerov R48 Frýdek Místek - obchvatD11 1105/2 Osičky - Hradec Králové I/27 Plzeň Tyršův Sad - Sukova 2.stavbaR49 4901 Hulín - Fryšták Zastavení akcí nebo přípravy ve 2011 I/42 Brno VMO MÚK Dobrovského Svitavská radiála R1 ul.Na Radosti napojení na SOKP I/42 Brno VMO Dobrovského BSOKP 515 Slivenec - Třebonice rekonstrukce Zastavení akcí (financování) již ve 2010 R4 Skalka – křiž. II/118 SOKP, SSÚD 8 Rudná - Rekonstrukce dispečerských pracovišť I/39 Český Krumlov sanace skalního masivu 11

12 12

13 13

14 Dopad rámce 30,7 na průběh výstavby dle scénáře 2025 Dojde k zastavení přípravy a nebo pozastavení současné výstavby plánované dle dlouhodobé strategie do 2025 14 ŘSDSŽDC Název tahu / akcePrioritaNázev tahu / akcePriorita R52 Perná - st. hr. CZ/A (obchvat Mikulova)1Žel. uzel Brno modernizace průjezdu1 R4 Skalka - Háje (křiž. II/118)3Průjezd železničním uzlem Praha1 R4 Háje (křiž. II/118) - Mirotice3Průjezd uzlem Ústí nad Orlicí1 R6 Nové Strašecí - Karlovy Vary3Rekonstrukce žst. Přerov0 R48 Frýdek-Místek - obchvat1Modernizace trati Praha - Kladno2 D8 Lovosice - Řehlovice0Rekonstrukce žel. uzlu Břeclav0 D3 Veselí nad Lužnicí - Hodějovice1 R49 Hulín - Fryšták0 D3,R3 Hodějovice - Dolní Dvořiště st. hr. CZ/A3 D11 Praskačka - Jaroměř2 D1 Mirošovice - Kývalka (úpravy)1 D1 rozšíření kolem Brna1 R1 SOKP 518 - 5191 D1 Říkovice - Lipník nad Bečvou2

15 Porovnání variant 15 Žadatel Oblast / varianta rozpočtu MF 1 Upravené požadavky na limit 36,1 mld. Kč MF 2 Upravené požadavky na limit 30,685 mld. Kč Rozdíl MF 2 - MF 1 limit 30,685 - 36,1 MD Rozpočet 2025 * ŘSD Celkem 20 525 88816 193 683-4 332 20538 786 526 Akce EU 4 315 8982 172 517-2 143 3814 382 456 Provozní výdaje 10 174 000 010 200 000 Mýto 3 571 666 03 600 000 Národní akce 2 464 324275 500-2 188 82420 604 070 Akce v realizaci 2 188 8240-2 188 8248 999 070 Začátek realizace 0007 888 000 Příprava 275 500 03 717 000 SŽDC Celkem 12 829 70311 746 908-1 082 79521 546 712 Akce EU 2 102 1591 804 880-297 2792 474 712 Provozní výdaje 9 066 0008 885 583-180 4179 331 000 Národní akce 1 661 5441 056 445-605 0999 741 000 Akce v realizaci 703 757938 580234 8232 268 000 Začátek realizace 957 787117 865-839 9225 373 000 Příprava 0002 100 000 ŘVCCelkem503 000 0403 000 Ostatní Celkem2 241 409 02 300 000 CELKEM 36 100 00030 685 000-5 415 00063 036 238 Není zahrnuto pokrytí výpadku příjmů 2010 v odhadované výši cca 2 400 mil. Kč v tis. Kč * Model financování bez PPP a dluhopisů 15

16 Děkuji za pozornost ! www.mdcr.cz 16

17 Realistický scénář 2025 Scénář dostavby dopravní infrastruktury do 2025 17

18 18

19 19

20 Realistický scénář 2025 – Potřeby (běžné ceny) V běžných cenách 20102011201220132014201520162017 Výdaje na opravy, údržbu ŘSD/SŽDC + výdaje SFDI mimo ŘSD a SŽDC24,8725,6325,5128,9029,4630,0330,0430,03 ŘSD silnice I. třídy13,006,534,204,664,894,504,594,69 SŽDC regionální dráhy3,295,535,112,712,762,822,872,93 Potřeby ŘSD D+R33,8538,5742,2841,6440,4148,7040,1340,57 Potřeby SŽDC - vybraná síť TEN-T19,9422,7620,4623,0526,5040,0846,5043,60 Celkem94,9499,0297,56100,95104,01126,13124,13121,81 V běžných cenách 20182019202020212022202320242025 Výdaje na opravy, údržbu ŘSD/SŽDC + výdaje SFDI mimo ŘSD a SŽDC30,0130,5931,2031,9532,7233,5034,3135,14 ŘSD silnice I. třídy4,784,884,975,075,175,285,385,49 SŽDC regionální dráhy2,993,053,113,173,233,303,363,43 Potřeby ŘSD D+R41,3042,0642,6637,4028,0620,6019,0917,21 Potřeby SŽDC - vybraná síť TEN-T26,3126,2025,3025,4225,7625,0722,0812,99 Celkem105,38106,77107,24103,0194,9487,7584,2374,27 20