1 Zpráva o činnosti ČHS VH 2014. 2 VV, sekretariát Od srpna 2013 zastupuje předsedu 1.místopředseda Tříčlenný sekretariát. RK, DK RK vedl na základě pověření.

Prezentace na téma: "1 Zpráva o činnosti ČHS VH 2014. 2 VV, sekretariát Od srpna 2013 zastupuje předsedu 1.místopředseda Tříčlenný sekretariát. RK, DK RK vedl na základě pověření."— Transkript prezentace:

1 1 Zpráva o činnosti ČHS VH 2014

2 2 VV, sekretariát Od srpna 2013 zastupuje předsedu 1.místopředseda Tříčlenný sekretariát. RK, DK RK vedl na základě pověření J.Kalivoda Komise Drytooling je od listopadu 2013 samostatnou komisí Nový předseda komise nesoutěžního lezení J.Zbranek Členství Podána žádost o členství v Českém olympijském výboru

3 3 Výstupy roku Z.Hrubý, M.Holeček: Talung A.Ondra: Change L.Hrozová: Ironman J.Macek, J.Švihálek: Ranrapalca Horolezec roku: A.Ondra Vzdělávání 2 akce pro širokou veřejnost 29 nových instruktorů Pelikánův seminář ve Vysokých Tatrách pořádaný společně s SHS James Příručka Krok za krokem v nákladu 5 tis.ks

4 4 Mládež 2 výběrové tábory – Ostrov, Chamonix granty na 14 mládežnických akcí – podpora HUDY spot CVK, OP 3.510 borháků, 110 nýtů na nepískovcové oblasti 2.560 kruhů a borháků, 390 slaňovacích kruhů na pískovce 8 akcí na údržbu skalních oblastí podpořených granty od VH 2014 povede CVK K.Berndt CVK rozhodla o převodu dat ze serveru Skalní oblasti na ČHS 8 nových povolení, řada dalších probíhá Tradiční akce, granty grantová podpora 12 tradičních akcí nový grant na podporu publikační činnosti

5 5 Závodní činnost ČP v soutěžní lezení: 170 závodníků ČP se skialpinismu: 60 závodníků ČP mládeže: 280 dětí Regionální mládežnické soutěže: 340 dětí Spolupráce s FTVS na testování reprezentantů Trenérské a stavěčské licence Informační podpora Elektronický zpravodaj ročenka web, Facebook

6 6 Plnění usnesení VH 2013 Předložení schválené novely stanov ČHS Ministerstvu vnitra ČR - splněno Pravidla pro podporu horolezeckých publikací viz. vyhlášený grant - splněno

7 7 Plnění koncepce ČHS VH 2014

8 8 1.Počet členů Počet členů ČHS se zvyšuje (2012 / 2013 nárůst o cca 1000). Přibývají hlavně individuální členové. Nedaří se podporovat oddílové členství. 2.Finanční zdroje Dlouhodobě se daří získávat podporu od partnerů ČHS. V letošním roce cca více než 900 tisíc Kč v penězích i věcném plnění. 3.Finanční rezerva Finanční rezerva se zhruba rovná rozpočtu ČHS. Lze ji využít na dlouhodobější investice nebo reagovat na případné výkyvy ve financování sportu.

9 9 4.Profesionalizace Sekretariát má již více než rok 3 zaměstnance. Počítá se s posílením dalších činností ČHS. 5.Řízení ČHS Všechny oblasti činnosti ČHS mají své gestory ve VV. Současně jsou hledány další cesty ke zlepšení řízení. 6.Informace Intenzivnější využívání webu ČHS, čtvrtletní Zpravodaj, Ročenka ČHS, FB, doplňování knihovny ČHS.

10 10 7.Mediální obraz horolezectví TV pořady ze závodů, čtvrtletní Zpravodaj, Ročenka ČHS, spolupráce s festivaly, metodické akce pro veřejnost. 8.Výkonnostní sport Zlepšení situace v soutěžním sportu, stanovení základních cílů a priorit. Hledání nové koncepce nesoutěžního výkonnostního sportu. 9.Péče o skalní oblasti Stabilní podpora výměn jištění a celkové údržby skalních oblastí. Snaha zlepšit systém evidence a distribuce materiálu. ČHS je orgány ochrany přírody vnímán jako spolehlivý partner.

11 11 10.Vzdělávání V roce 2014 čtyři metodické akce pro lezeckou veřejnost. Metodická příručka pro mládež a začínající lezce Krok za krokem.

12 12 Vyúčtování 2013 Rozpočet 2014 VH 2014

13 13 Vyúčtování roku 2013 - příjmy plánované skutečné Členské příspěvky3 700 0003 732 623 Vlastní příjmy400 000487 859 MŠMT - organizace sportu3 350 0002 797 800 MŠMT dotace repre, mládež315 000272 400 Úroky100 00069 936 Převod z roku 2012580 0000 Celkem peníze8 545 0007 360 618 MŠMT prg IV - oddíly, kraj.sdružení170 700 Věcné - materiální plnění400 000508 000

14 14 Vyúčtování roku 2013 - výdaje Rozdíl příjmy – výdaje + 740.726 NákladyVýnosySkut.výdajePlán Váz.pr. čerp./plán soutěžní lezení dospělých841.6091.000840.609912.500 100.000 / 220.000 lezení v ledu a drytooling73.52027973.241 75.500 20.000 soutěžní lezení mládeže690.0472500687.547696.000 70.000 / 100.000 soutěžní skialpinismus248.998 249.000 0 údržba skal, OP vč. grantů1.948.562160.7151.787.8471.807.000 120.000 bezpečné lezení216.08113.938202.143395.000 70.000 z toho metodika179.702 365.000 z toho lékaři36.37913.93822.44130.000 hory, skály, lezení217.789 343.000 40.000 z toho Výstupy roku156.650 236.000 tradiční skialpinismus4.080 47.000 granty tradiční akce48.000 50.000 příručka pro začátečníky9.059 10.000 mládež (vč. grantů)169.131 185.000 200.000 marketing média vč. infoc669.796497.500172.296246.000 200.000 z toho adidas O.P.112.126155.000-42.874 mapování historie17.165 36.000 10.000 UIAA (příspěvky, zased.)104.906 120.000 rezerva20.000 100.000 administrativa1.908.220 2.145.500 250.000 celkem7.125.285675.3936.449.8927.235.000 1.310.000 celk.vč. váz. prostředků7.295.285675.3936.619.8928.545.000 - Odpisy -22.907

15 15 Rozvaha ČHS k 31.12.2013 2.2.0931.12.0931.12.1031.12.1131.12.1231.12.13 A k t i v a Dlouhodobý majetek313 523385 846332 283324 283358 643327 736 Cash a ekvivalenty3 670 4164 700 3674 978 3824 859 2617 029 4577 972 363 Pohledávky1 456 0841 140 28219 51677 902272 58222 982 Náklady příštích období 102 39233 95743 95739 450-157 93141 075 5 542 4156 011 2795 374 1385 300 8967 502 7518 364 156 P a s i v a Vlastní jmění6 540 8034 422 2744 537 1344 149 8924 365 1926 789 847 Závazky558 944488 266518 786428 714392 984351 712 Zisk-2 200 082122 859-379 242224 6102 447 055715 741 Výnosy příštích období 642 750977 880697 460497 680297 520506 856 5 542 4156 011 2795 374 1385 300 8967 502 7518 364 156

16 16 Návrh rozpočtu 2014 - příjmy alternativa členské příspěvky3 750 000 vlastní finanční příjmy400 000 MŠMT – organizace sportu2 800 000? MŠMT – reprezentace, talent.mládež270 000 ČOV – mládež? úroky100 000 převod z rezervy600 000 celkem7 920 000?

17 17 2013Návrh rozpočtuInterní projekty* soutěžní lezení dospělých 840.000 852.00030.000 soutěžní lezení mládeže 696.000 553.000167.000 soutěžní skialpinismus 249.000 260.000 lezení v ledu a drytooling 75.000 110.000 údržba skal a OP (vč. grantů) 1.807.000 1.592.000350.000 bezpečné lezení 415.000 450.000250.000  z toho metodika 365.000340.000  lékaři 30.00077.000  bezpečnost 20.00033.000 hory, skály, lezení 343.000 334.00050.000  z toho Výstupy roku 236.000235.000  tradiční skialpinismus 47.00019.000  granty tradiční akce 50.000  granty publikace 10.00030.000 mládež (vč. grantů) 185.000 245.000 marketing a média (vč. infocentra) 246.000 250.000 mapování historie 36.000 30.000 UIAA (příspěvky, zasedání) 120.000 115.000 rezerva 100.000 administrativa (mzdy, nájem, tel, popl.) 2.145.000 2.152.000 celkem 7.235.000 7.043.000877.000 celkem vč. interních projektů 8.545.000 7.920.000 Návrh rozpočtu 2014 - výdaje