11 Základní data návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2011 doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. primátor hl. m. Prahy Praha 31. 1. 2011.

Prezentace na téma: "11 Základní data návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2011 doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. primátor hl. m. Prahy Praha 31. 1. 2011."— Transkript prezentace:

1 11 Základní data návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2011 doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. primátor hl. m. Prahy Praha 31. 1. 2011

2 22 Východiska sestavení návrhu rozpočtu na rok 2011 N ávrh rozpočtu vychází z rozpočtového provizoria vlastního hlavního města Prahy na rok 2011, které Rada HMP odsouhlasila usnesením č. 1772 dne 26. 10. 2010 a následně bylo schváleno usnesením Zastupitelstva HMP č. 1/7 ze dne 30. 11. 2010 Finanční zdroje rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2011 jsou v celkové výši 52 183 794,40 tis. Kč, v tom: rozpočtové příjmy 37 399 705,00 tis. Kč zdroje třídy 8 – financování 14 784 089,40 tis. Kč. Celkové výdaje rozpočtu jsou ve výši vytvořených zdrojů, t.j. 52 183 794,40 tis. Kč, v tom: rozpočtové výdaje 46 409 867,70 tis. Kč výdaje třídy 8 – financování 5 773 926,70 tis. Kč (splacení emise a úhrada úroků). Rozpočet vlastního hlavního města Prahy je navržen zdrojově vyrovnaný: příjmy ve výši 37 399 705,00 tis. Kč výdaje ve výši 46 409 867,70 tis. Kč rozdíl příjmů a výdajů -9 010 162,70 tis. Kč (je kryt třídou 8 – financování)

3 33 Porovnání – rozpočtové provizorium - návrh rozpočtu 2011

4 44 Bilance příjmů a výdajů návrhu rozpočtu na rok 2011

5 55 Struktura návrhu výdajů na rok 2011 Celkové výdaje ve výši 46 409 867,70 tis. Kč rozdělené v 10 kapitolách znázorňuje následující graf:

6 66 Návrh rozpočtu na rok 2011 - výdaje

7 77

8 88 Běžné výdaje Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2011 činí 35 143 761 tis. Kč  v rámci realizace úsporných opatření byl schválený rozpočet běžných výdajů 2010 snížen o 5 % - celková úspora 5% snížení činí 735 466 tis. Kč  ve srovnání s rokem 2010 nedošlo v návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 2011 k výrazným změnám v objemu výdajů v jednotlivých kapitolách s výjimkou kap. 03  celkové zvýšení návrhu rozpočtu běžných výdajů oproti roku 2010 činí 2 887 913,1 tis. Kč, jedná se především o výdaje PID DP, a.s., PID BUS a PID ŽD Kapitálové výdaje Pro oblast kapitálových výdajů je v návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy pro rok 2011 vyčleněno celkem 11 266 106,70 tis.Kč včetně převodů nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2010 do roku 2011 ve výši 1 236 083,70 tis. Kč. Výdaje třídy 8 – financování Výdaje třídy 8 – financování jsou v celkové výši 5 773 926,70 tis. Kč. Z toho jsou splátky úvěrů a půjček ve výši 771 100,00 tis. Kč, na úhradu III. emise obligací hlavního města Prahy je počítáno s 5 000 000,00 tis. Kč.

9 9 Návrh kapitálových výdajů 2011  kapitálové výdaje dle rozpočtových kapitol (tis. Kč) (tis. Kč)

10 10 Návrh kapitálových výdajů 2011 Výběr dalších významných investic